目  录

第一部分  长沙市岳麓区商务局概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市岳麓区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、现代服务业境内外经济合作和招商引资的发展战略、方针政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及相关规定、办法和措施。

（二）培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）协调整顿和规范全区市场秩序工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，规范商贸企业交易行为，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）执行办家及省、市制定的商品流通和商贸服务业的有关法规、规划和措施；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责二手车交易评估机构、直销企业网点和再生资源回收的监督管理工作。

（六）指导城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场发展。

（七）拟订全区对外贸易发展、对外经济技术合作的规划、政策、措施；贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法；负责做好全区外经贸企业进出口经营权备案、奖励申报、业务统计等工作；指导承接产业转移、发展加工贸易工作。

（八）负责组织参与国家、省、市举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以区政府名义举办的各种内外贸易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

（九）指导全区外商投资促进工作，对外发布全区重点招商项目，跟踪、调度重点招商项目；依法审查委托权限范围内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责受理全区外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况。

（十）负责全区商务、招商、现代服务业发展的调查、统计、分析、研究和信息发布。

（十一）负责全区服务外包、现代物流、电子商务产业引进和培育工作，拟订全区服务贸易、现代物流、电子商务发展规划和政策、贯彻执行国家、省、市服务外包、现代物流、电子商务产业发展和政策、规章和管理办法；指导中小企业电子商务的应用；负责服务外包管理信息系统以及电子商务、现代物流统计信息平台的相关管理工作。

（十二）负责全区招商项目的策划、包装工作；负责全区现代服务业项目有关经营、发展环境问题的协调处理工作。

（十三）拟订区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导区域经济合作、招商引资及资金、技术、信息交流工作；负责协调重大经济合作项目的考察、论证、洽谈和跟踪服务工作。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区商务局现有内设机构5个，分别是办公室（宣教科）、商贸流通科（电子商务科、行政审批和政务服务科）、服务贸易科（安全监督科）、投资管理科、外经外贸科。局属二级机构1个，是长沙市岳麓区投资促进中心。现有编制人数16人，目前实有在职人员16人，临聘人员1人，选聘专业人才6人。

（二）决算单位构成。2020年度部门决算编报范围包括长沙市岳麓区商务局局机关本级（全额拨款行政单位）和长沙市岳麓区投资促进中心（非独立核算二级机构、全额拨款事业单位）。

第二部分  2020年度部门决算表

部门收支决算总表

公开01表

部门：长沙市岳麓区商务局     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

公开02表

部门：长沙市岳麓区商务局                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开03表

部门：长沙市岳麓区商务局                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：长沙市岳麓区商务局                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市岳麓区商务局                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市岳麓区商务局                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙市岳麓区商务局                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开08表

部门：长沙市岳麓区商务局                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开09表

部门：长沙市岳麓区商务局                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余730.37万元，本年收入7877.84万元，合计8608.21万元。与2019年决算数5071.49万元相比，增加3536.72万元，增加69.74%，主要是因为疫情原因加大了对产业扶植、复工复产、消费节会、招商引资、重点项目洽谈等方面的投入。本年支出7038.47万元，与2019年决算数3370.55万元相比，增加3667.92万元，增加108.82%，主要是因为疫情原因加大了对产业扶植、复工复产、消费节会、招商引资、重点项目洽谈等方面的支出。2020年年末结转和结余1569.74万元（其中：项目支出结转和结余1569.74万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7877.84万元，其中：财政拨款收入7877.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7038.47万元，其中：基本支出432.65万元，占6.15%；项目支出6605.82万元，占93.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8608.21万元，与2019年相比，增加3536.72万元，增加69.74%，主要是因为疫情原因加大了对产业扶植、复工复产、消费节会、招商引资、重点项目洽谈等方面的投入。总支出7038.47万元，与2019年相比，增加3667.92万元，增加108.82%，主要是因为疫情原因加大了对产业扶植、复工复产、消费节会、招商引资、重点项目洽谈等方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7038.47万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加3667.92万元，增加108.82%。主要是因为疫情原因加大了对产业扶植、复工复产、招商引资、重点项目洽谈等方面的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7038.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2083.40万元，占29.60%；科学技术支出1790.00万元，占25.43%；社会保障和就业支出19.76万元，占0.28%；卫生健康支出26.14万元，占0.37%；城乡社区支出463.00万元，占6.58%；商业服务业等支出2628.92万元，占37.35%；住房保障支出27.25万元，占0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为911.23万元，因突发新冠疫情，加大了对产业扶植、复工复产、消费节会、招商引资、重点项目洽谈等方面的投入，年中调整数为8608.20万元，支出决算数为7038.47万元，完成年初预算的772.41%，完成调整预算数的81.76%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为313.85万元，支出决算为359.51万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入3人，追加了财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为1365.92万元，无年初预算。是年中为了促进经济复苏，加大了政策扶持力度，举办了各种消费活动：追加了对重点企业、重点项目的产业扶持奖励财政拨款预算；追加了经济消费节、购车享千元补贴、组织参加食品餐饮博览会等等财政拨款预算；追加了对外资企业所在国捐赠抗疫物质的费用财政拨款预算；追加了对规模以上加油站三级油气回收建设的投入财政拨款预算等等。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。支出决算为21.59万元，无年初预算，是年中追加了2020中国国际食品餐饮博览会的财政拨款预算。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为536.4万元，支出决算为336.38万元，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因减少了招商商务项目经费、开放型经济中心管理经费等支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。支出决算为1790万元，无年初预算，是年中追加了重点企业商贸网络平台建设财政拨款预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入3人，追加了财政拨款预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为0.61万元，无年初预算，是年中追加了退休人员的财政拨款预算。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年上半年，税务部门调减了新冠疫情防控期间的缴费。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入3人，追加了财政拨款预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入3人，追加了财政拨款预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的118%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调入3人，追加了财政拨款预算。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），支出决算为463万元，无年初预算，是年中追加了上级奖补资金。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为0.50万元，无年初预算，是年中追加了2019年度安全生产、应急管理工作奖励资金。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），支出决算为962.64万元，无年初预算，是上年结余结转资金和年中追加了上级便民生鲜农产品供应体系建设项目、应急保供重点企业等补贴资金的财政拨款预算。

16.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），支出决算为1474.74万元，无年初预算，是年中追加了上级补助给企业的外贸发展资金的财政拨款预算。

17.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），支出决算为191.04万元，无年初预算，是年中追加了2019年度第一批产业政策扶植兑现资金财政拨款预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.4万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入3人，追加了财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出432.65万元，其中：人员经费377.44万元，占基本支出的87.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费55.21万元，占基本支出的12.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比2019年支出减少2.5万元，减少100%，全年未安排因公出国（境）事务。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，2020年未安排出国出境。

公务接待费支出预算19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

本部门无公务用车购置费及运行维护费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》，本部门组织人员对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价。绩效评价结果显示，本部门在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地服务了全区商务和开放型经济发展。

全年完成社会消费品零售总额同比增长高于全市平均增速，其中，限额以上社会消费品零售额平台数据累计完成304.47亿元（含长沙高新区），同比增长13.7%；全年新增限上企业47家（含长沙高新区）。完成外贸进出口8.1亿美元，同比增长44.64%，完成指导目标任务的115.71%，完成奋斗目标任务的103.85%。完成实际到位外资6.5亿美元，同比增长31%，实现全市排名七连冠，其中，完成外商直接投资5255万美元，完成实际到位省外境内资金144亿元，同比增长26.3%。完成电子商务交易额86.2亿元，完成年度服务外包执行额3468万美元，完成离岸外包执行额195万美元。本部门在市对区绩效考核中商务线排名第一，连续两年获评省政府授予的全省真抓实干落实开放崛起等政策措施（开放型经济类）成效明显市区。

在建立健全预算管理制度方面，一方面建立健全内部财务管理制度和会计核算制度。编印并人手一册《局机关财务管理制度》，执行各级财政部门颁布的最新会议费、差旅费、培训费的管理办法，规范内部管理和报批程序。另一方面加强内部控制制度建设，厉行节约。每季度在局班子会上通报各项资金使用情况，督促各业务科室有效管理和控制相关经费的申报和使用；各项经贸活动以“勤俭节约高效”为原则，做到既保障经贸活动顺利，又厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出55.21万元，比年初预算数减少8.42万元，降低13.23%。主要原因是：进一步厉行节约、压减支出。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支培训费0.13万元，用于开展百人千场大宣讲培训及人力资源培训授课费0.13万元，人数30人，内容为全媒体时代新闻宣传如何巧发声多出彩；会议费开支7.14万元，用于开展对企业的安全生产、疫情防控及文明创建的总结培训会议，人数为220人，内容为指导企业做好安全生产、疫情防控及城市的文明创建工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额166.19万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.54万元。授予中小企业合同金额166.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.19万元，占政府采购支出总额的100 %。全年所有采购事项均严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《湖南省政府采购目录及限额标准》的规定和要求。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

长沙市岳麓区商务局2020年部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区商务局

2021年8月18日