目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或主持区人民代表大会代表的选举。
3、召集区人民代表大会会议。
4、讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表、受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。
（二）机构设置
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会内设机构包括：内设处室9个，分别为：区人大常委会办公室、区人大常委会选举任免联络工作委员会、区人大民族华侨外事委员会、区人大法制委员会与区人大监察与司法委员会合署办公、区人大常委会预算工作委员会与区人大财政经济委员会合署办公、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会。本部门现有编制人数29人，实有人数42人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会部门本级； 2、长沙市岳麓区人大代表服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,174.97万元，其中，一般公共预算拨款收入2,174.97万元。收入较去年减少1,095.17万元，主要原因是因本年度代表联络站经费、人大“五行”活动经费以及部分双联活动专项经费和代表活动经费调至公共预算不纳入年初预算项目。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,174.97万元，其中：一般公共服务支出1,741.32万元，社会保障和就业支出227.85万元，卫生健康支出94.89万元，住房保障支出110.92万元。支出较去年减少1,095.17万元，主要原因是因本年度代表联络站经费、人大“五行”活动经费以及部分双联活动专项经费和代表活动经费调至公共预算不纳入年初预算项目。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,174.97万元，其中：一般公共服务支出1,741.32万元，占80.06%；社会保障和就业支出227.85万元，占10.48%；卫生健康支出94.89万元，占4.36%；住房保障支出110.92万元，占5.1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,529.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算645万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
人大会议支出310万元，主要用于人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议以及其他会议方面；
人大监督支出10万元，主要用于省市代表联组开展活动方面；
代表工作支出240万元，主要用于双联工作、代表补选以及代表学习、培训、调研、视察等方面；
其他人大事务支出85万元，主要用于宣传、老干以及人大体育活动方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费161.22万元，比上年预算减少27.88万元，比上年预算下降14.74%，主要是人员减少机关运行经费相对减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少2万元，主要原因是公务接待费用减少。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额11.4万元，其中，货物类采购预算11.40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会整体支出2,174.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出645万元，其中：人大老干部活动项目20万元；会议专项项目310万元；双联活动专项项目30万元；人大工作宣传、代表风采推介工作项目20万元；省市代表岳麓联组项目10万元；代表活动及调研视察项目210万元；人大体育活动项目45万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
010001__长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会岳麓区预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会
2024年2月2日