目录
第一部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会单位概况
一、 部门职责
（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（2）领导或主持区人民代表大会代表的选举；
（3）召集区人民代表大会会议；
（4）讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（5）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表、受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会机关现有内设机构9个，分别是区人大常务委员会办公室、区人大常务委员会选举任免联络工作委员会、区人大民族华侨外事委员会、区人大法制委员会与区人大监察与司法委员会合署办公、区人大常务委员会预算工作委员会与区人大财政经济委员会合署办公、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会。1个二级机构，即长沙市岳麓区人大代表服务中心。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会单位本级以及长沙市岳麓区人大代表服务中心。
第二部分
部门决算表
（详情见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,016.69万元。与上年相比，增加126.78万元，增长4.39%，主要是因为新增六届人大三次会议。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,016.69万元，其中：财政拨款收入2,917.06万元，占96.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入99.63万元，占3.30%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,016.69万元，其中：基本支出1,724.59万元，占57.17%；项目支出1,292.10万元，占42.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,917.06万元，与上年相比，增加27.15万元,增长0.94%，主要是因为新增六届人大三次会议。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,917.06万元，占本年支出合计的96.70%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.15万元，增长0.94%，主要是因为新增六届人大三次会议。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,917.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2552万元，占87.49%；社会保障和就业（类）支出157.33万元，占5.39%;；卫生健康（类）支出100.15万元，占3.43%；住房保障（类）支出107.58万元，占3.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,230.63万元，支出决算数为2,917.06万元，完成年初预算的130.77%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1187.65万元，支出决算为1328.70万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调整及人员异动。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为548.3万元，支出决算为852.81万元，完成年初预算的155.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人大代表联络站以奖代补经费。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为170万元，支出决算为294.82万元，完成年初预算的173.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增六届人大三次会议。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增市级指标[2021]039号文：市人大代表活动经费及培训、视察经费、[2022]0043号文：市人大代表活动经费及活动室经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为21.79万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的185.82%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为66.64万元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.84万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的129.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.06万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.43万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为36.24万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的109.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为28.74万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为34.21万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为102.69万元，支出决算为107.58万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,693.76万元，其中：
人员经费1,589.15万元，占基本支出的93.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费104.60万元，占基本支出的6.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,。
公务接待费支出预算为14万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费用，与上年相比减少2.84万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出104.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少61.47 万元，降低37.01%。主要原因是：办公费、印刷费及其它商品服务支出有所减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费183.09万元，用于召开区六届人大二次、三次会议，召开常务委员会会议7次、党组会议18次、主任会议12次，人数5000余人，内容为讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，审议并通过相关人事事项；开支培训费0.61万元，用于开展人大履职培训费用、人大信访干部专题培训班费用、干部学习费用，人数60人，内容为信访培训、履职培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，街镇人大工作会议2次，预算0.4万元；培训活动1次，0.61万元）。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额15.49万元，其中：政府采购货物支出15.49 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，区人大常务委员会党组在湖南湘江新区党工委（岳麓区委）的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实中央人大工作会议精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，主动融入“三区融合”“区政合一”，坚决拥护改革、支持改革、投身改革，团结带领全区各级人大代表履职尽责，在疫情防控、产业发展、人居环境整治、营商环境优化、乡村振兴等方面做了大量工作，先后召开各类会议50余次，开展视察调研、专题询问、评议和执法检查70余次，全面护航区域经济社会高质量发展。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件