长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或主持区人民代表大会代表的选举。
3、召集区人民代表大会会议。
4、讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表、受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。
（二）机构设置
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会内设机构包括：本部门现有编制人数29人，实有人数48人。内设科室9个，分别为：区人大常委会办公室、区人大常委会选举任免联络工作委员会、区人大民族华侨外事委员会、区人大法制委员会与区人大监察与司法委员会合署办公、区人大常委会预算工作委员会与区人大财政经济委员会合署办公、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会部门本级；2、长沙市岳麓区人大代表服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,270.14万元，其中，一般公共预算拨款收入3,270.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入与上一年度持平。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,270.14万元，其中：一般公共服务支出2,862.79万元，社会保障和就业支出241.34万元，卫生健康支出35.76万元，住房保障支出130.26万元，支出与上一年度持平。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,270.14万元，其中：一般公共服务支出2,862.79万元，占87.54%；社会保障和就业支出241.34万元，占7.38%；卫生健康支出35.76万元，占1.09%；住房保障支出130.26万元，占3.98%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,792.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,477.6万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出3万元，主要用于日常工作方面；一般行政管理事务支出145万元，主要用于预算联网监督无纸化会议系统维护以及其他支出方面；人大会议支出145万元，主要用于人民代表大会、常委会、主任会、党组会议等方面；人大监督支出109万元，主要用于人大“五行”活动、省市代表岳麓联组、预算联网监督、优化营商环境监督等方面；人大代表履职能力提升支出272.6万元，主要用于代表活动及调研视察方面；代表工作支出726万元，主要用于代表联络站、人大工作宣传、代表风采推介、双联活动等方面；其他人大事务支出77万元，主要用于健康人大运动活动、老干活动等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费189.1万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算145万元，拟召开区六届人大四次会议、常委会会议、主任会议、党组会议、联席会议等会议，人数2800人，内容为选举、通过决议、审查、监督、表决等；培训费预算5万元，拟召开代表履职能力提升培训，人数170人，内容为党的二十大报告专题辅导、如何提高代表履职能力；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会整体支出3270.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出1,477.6万元，其中：人大“五行”活动项目50万元；人大工作宣传、代表风采推介工作项目36万元；双联活动项目190万元；“健康杯”人大运动活动项目45万元；优化营商环境监督专项项目20万元；预算联网监督工作项目4万元；其他会议专项项目70万元；代表活动及调研视察项目272.6万元；大会专项项目210万元；预算联网监督无纸化会议系统维护项目10万元；密码机换装费用项目3万元；老干活动项目32万元；代表联络站项目500万元；省市代表岳麓联组项目35万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会预算公开表.xlsx