长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或主持区人民代表大会代表的选举；
3、召集区人民代表大会会议；
4、讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表、受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。
（二）机构设置
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数29人，目前实有在职人员47人，离退休人员3人，政府雇员1人，临聘人员1人。岳麓区人民代表大会常务委员会机关现有内设机构9个，分别是区人大常委会办公室、区人大常委会选举任免联络工作委员会、区人大民族华侨外事委员会、区人大法制委员会与区人大监察与司法委员会合署办公、区人大常委会预算工作委员会与区人大财政经济委员会合署办公、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会。1个二级机构，即长沙市岳麓区人大代表服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1.长沙市岳麓区人大常委会本级；2.长沙市岳麓区人大代表服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,230.63万元，其中，一般公共预算拨款收入2,230.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加220.4万元，增加10.96%，主要原因是人员增加，行政运行经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,230.63万元，其中：一般公共服务支出1,905.95万元；社会保障和就业支出122.37万元；卫生健康支出99.62万元；住房保障支出102.69万元。支出较去年增加220.4万元，增加10.96%，主要原因是人员增加，行政运行经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,230.63万元，其中：一般公共服务支出1,905.95万元，占85.44%；社会保障和就业支出122.37万元，占5.49%；卫生健康支出99.62万元，占4.47%；住房保障支出102.69万元，占4.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,512.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算718.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出548.3万元。主要用于市区代表联组联谊、宣传推介、专家咨询、“五行”活动、预算联网监督无纸化会议系统维护、双联活动、区代表履职活动经费、预算联网监督、学习交流、考察调研等方面；人大会议支出170万元。主要用于保障区人大六届二次会议、常委会会议、主任会议、人大代表总结表彰会、全市各工委联席会议、全市人大常委会主任联席会议、区县市人大工作交流会议顺利召开方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费181.07万元，比上年预算增加14.11万元，增长8.45%，主要原因是人员增加相应运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算170万元，拟召开人大六届二次会议、常委会会议、主任会议、人大代表总结表彰会、全市各工委联席会议、全市人大常委会主任联席会议、区县市人大工作交流会议，人数10--308人不等，内容为换届、补选、审议“一府一委两院”报告、表决等；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人，内容无；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额15.49万元，其中，货物类采购预算15.49万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会整体支出2230.63万元，其中，基本支出1,512.33万元，项目支出718.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出718.3万元，其中：会议专项项目170万元；健康人大运动会项目45万元；区代表履职活动项目150万元；人大“五行”活动项目50万元；人大工会活动、妇联、老干部活动项目35万元；人大工作宣传、代表风采推介工作项目26万元；市、区代表联组、联谊活动项目35万元；双联活动专项项目90万元；学习交流考察调研项目100万元；预算联网监督工作项目4万元；预算联网监督无纸化会议系统项目9.3万元；专家咨询费项目4万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会
2022年4月4日