长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开情况
一、 部门基本概况
1. 职能职责
岳麓区人民代表大会常务委员会主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。此外，设在我单位的各项活动组委会办公室和工作领导小组办公室分别行使相应职责。
2. 机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数28人，目前实有在职人员42人，离退休人员1人，政府雇员1人，临聘人员1人。
岳麓区人民代表大会常务委员会机关现有内设机构9个，分别是办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、监察与司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
二、 部门预算单位构成
岳麓区人民代表大会常务委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳麓区人民代表大会常务委员会本级。
三、 涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入等收入；支出包括保障区人大常委会机关基本运行的经费，以及人大会议等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数2097.78万元，较上年增加620.43万元。其中，财政拨款（补助）收入2097.78万元，较上年增加620.43万元，增加原因为将公共专项列为部门预算。
（二）支出预算，2020年年初预算数2097.78万元，较上年增加620.43万元。其中，一般公共服务支出1841.58万元，较上年增加581.64万元, 增加原因为将公共专项列为部门预算。社会保障和就业支出89.61万元,较上年增加8.93万元，增加原因为个人保险基数的提高。医疗卫生与计划生育支出86.41万元，较上年增加17.57万元，增加原因为个人保险基数的提高。住房保障支出80.18万元，较上年增加12.28万元，增加原因为个人保险基数的提高。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入2097.78万元，较上年增加620.43万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1332.78万元，较上年增加453.43万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为765万元，较上年增加167万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括预算联网监督无纸化办公经费，主要用于推进预算联网监督办公无纸化，文件传输网络化、文件显示电子化、文件编辑智能化、文件输入输出可控化，推动形成绿色低碳循环发展新方式。在推进高效型、节约型机关建设等方面发挥积极作用；人大会议经费，主要用于保障区人大五届六次会议、常委会会议、主任会议、人大代表总结表彰会、全市各工委联席会议、全市人大常委会主任联席会议、区县市人大工作交流会议顺利召开。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款209.97万元，较上年增加101.5万元,上升93.57%，主要是因为2020年财政取消部门专项业务费，提高了公用经费安排标准。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为20万元，较上年预算减少8.5万元，下降29.82%。其中公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少8.5万元，降低29.82%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算与上年一致，主要是公务用车已全部上交，且无公务用车购置计划；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2020年政府采购预算总额211.7万元，其中：政府采购货物预算113.7万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算68万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，共有车辆0辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市岳麓区人大整体支出2097.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出610万元，其中：双联活动专项经费85万元；预算联网监督无纸化办公150万元；调研、执法检查、视察及督办经费80万元，人大“六行”活动60万元；会议专项经费135万元；区代表履职活动经费100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算公开表.xls
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室
2020年2月18日