长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或主持区人民代表大会代表的选举；
（三）召集区人民代表大会会议；
（四）讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表、受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括岳麓区人大常务委员会机关，其中：内设机构7个，分别是人大常务委员会办公室、法制委员会（内务司法工委）、财政经济委员会、农业农村工委、教科文卫工委、城建环保工委、选举任免联络工委，无附属二级机构和事业单位。岳麓区人大常务委员会机关现有编制25人，实际人数37人，另有政府雇员及临聘人员2人。从单位构成来看，区人大没有附属二级机构及事业单位，因此此次决算编制范围仅包括区人大本级。
第二部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1655.64万元，比上年（决算数）1856.23万元，减少200.59万元，减少10.80%，收入的减少主要是由于一般行政管理事务投入减少；支出总计1807.88万元，比上年（决算数）1869.32万元，减少61.44万元，减少3.29%，支出的减少主要是由于一般行政管理事务经费减少。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计1655.64万元，较上年减少200.59万元,下降10.82%，其中，财政拨款收入1655.64万元，较上年减少200.59万元，下降10.82%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计1807.88万元，较上年减少61.44万元,下降3.29%。其中，一般公共服务支出1573.10万元，较上年减少36.95万元，下降2.29%；社会保障和就业支出98.02万元，较上年减少36.64万元，下降27.21%；医疗卫生与计划生育支出77.64万元，较上年增加11.10万元，上升16.68%；住房保障支出59.12万元，较上年增加1.05万元，上升1.81%。具体情况如下：
(一)基本支出1097.05万元，较上年减少40.49万元，下降3.56%。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出710.83万元，较上年减少20.95万元，下降2.86%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括区人大五届三次会议专项经费，双联活动专项经费，区代表履职活动经费，调研、汇报、监督及督办经费，人大工作宣传、代表风采推介工作经费，党员教育培训经费，人大工会活动、老干部活动经费，区代表联组、联谊活动经费，会议专项经费等项目。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1655.64万元，比上年（决算数）1856.23万元，减少200.59万元，减少10.80%，收入的减少主要是由于一般行政管理事务投入减少；拨款支出总计1807.88万元，比上年（决算数）1869.32万元，减少61.44万元，减少3.29%，支出的减少主要是由于一般行政管理事务经费减少。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算1807.88万元，比上年（决算数）1869.32万元，减少61.44万元，减少3.29%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1807.88万元，其中：一般公共服务支出1573.10万元，较上年减少36.95万元；社会保障和就业支出98.02万元，较上年减少36.64万元；医疗卫生与计划生育支出77.64万元，较上年增加11.10万元；住房保障支出59.12万元，较上年增加1.05万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出的减少主要是因为：一是贯彻落实中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等；二是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；三是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.05万元，其中：工资福利支出987.42万元，占基本支出的90.00%，对个人和家庭的补助70.13万元，占基本支出的6.39%，公用经费39.50万元，占基本支出的3.60%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为28.5万元，其中：公务接待费28.5万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为1.06万元，其中：公务接待费决算数1.06万元，较年初预算减少27.44万元，下降96.28%，较上年决算数减少1.43万元，接待批次10次，接待人数135人，支出减少的主要原因为贯彻落实中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少(增加)0万元，下降（上升）0%，较上年决算数（增加或减少）0万元，支出减少的主要原因为：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，比上年（决算数）减少(增加)0万元，下降（上升）0%。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出39.51万元，较2017年增加11万元，增加的原因是人员经费及办公经费支出增加。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.53万元。
（三）国有资产占用情况
本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2018年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
（四）预算绩效情况的说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函[2019]7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款498.4万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：2018年度长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会部门决算公开表格
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会
2019年7月29日