长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室
2017年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会主要职责是审查和批准区财政预算及执行情况，选举和罢免区人民政府正副职领导人；监督区政府工作，听取和审查政府工作报告等。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括岳麓区人大常委会机关，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1856.23万元，比上年（决算数）1848.3万元，增加7.93万元，增长0.43%,收入增长主要是用于人大调研投入；支出总计1869.32万元，比上年(决算数)1872万元，减少2.68万元，减少0.14%，支出的减少主要是由于一般公共服务经费减少。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计1856.23万元，较上年增加7.93万元。其中，财政拨款收入1856.23万元，较上年增加7.93万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计1869.32万元，较上年减少2.68万元。其中，一般公共服务支出1610.05万元，较上年减少54.58万元；社会保障和就业支出134.66万元，较上年增加17.74万元；医疗卫生与计划生育支出66.54万元，较上年增加10.54万元；住房保障支出58.07万元，较上年增加23.57万元。具体情况如下：
(一)基本支出1137.54万元，较上年增加365.65万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出731.78万元，较上年减少368.42万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般行政管理事务441.03万元，人大会议126.82万元，人大监督19.98万元，人大代表履职能力提升培训105万元，代表工作38.95万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1856.23万元，比上年（决算数）1848.3万元，增加7.93万元，增长0.43%，收入增长主要是用于人大调研投入；拨款支出总计1869.32万元，比上年（决算数）1872万元，减少2.68万元，减少0.14%，支出的减少主要是由于一般公共服务经费减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算1596.97万元，比上年决算数1872.08万元，减少275.11万元，减少14.69%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1869.32万元，其中：其中，一般公共服务支出1610.05万元，较上年减少54.58万元；社会保障和就业支出134.66万元，较上年增加17.74万元；医疗卫生与计划生育支出66.54万元，较上年增加10.54万元；住房保障支出58.07万元，较上年增加23.57万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
(一)基本支出1137.54万元，较上年增加365.65万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出731.78万元，较上年减少368.42万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般行政管理事务441.03万元，人大会议126.82万元，人大监督19.98万元，人大代表履职能力提升培训105万元，代表工作38.95万元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1137.54万元，其中：工资福利支出919.33万元，占基本支出的80.82%，对个人和家庭的补助189.7万元，占基本支出的16.68%，公用经费28.51万元，占基本支出的2.5%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为28.5万元，其中：公务接待费28.5万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为10.26万元，其中：公务接待费决算数2.49万元，较年初预算减少26.01万元，下降91.26%，较上年决算数减少5.67万元，接待批次15次，接待人数315人。公务用车购置及运行费决算数2.92万元，较年初预算增加2.92万元，较上年决算数减少23.65万元。因公出国（境）决算数4.85万元，比年初预算数增加4.85万元，比上年决算数增加4.85万元。“三公”经费减少是由于上级接待批次减少，费用也较上年相对减少。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出28.51万元，较2016年减少39.59万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额 12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无公务用车。2017年公务用车购置及运行费决算数2.92万元，是因2016年产生的费用在2017年结算导致。
（四）预算绩效情况的说明。根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2017年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2017〕16号），我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款支出1869.32万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算公开表格.xls
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会
2018年8月3日