长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室

2018年度部门预算公开目录

　　一、  部门基本概况

　　1、部门职责

　　2、机构设置（含人员情况）

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款收支预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金收支预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购预算

　　（四）重点项目预算绩效目标

　　（五）部门国有资产占有情况

　　七、  名词解释

　　八、附件：2018年部门预算表

　　
    一、 部门基本情况

　　（一）部门职责

　　区人大主要职责是审查和批准区财政预算及执行情况；选举和罢免区人民政府正副职领导人；监督区政府工作，听取和审查政府工作报告等。

　　（二）机构设置（含人员情况）

　　岳麓区人大现设区人大常委会主任1名，副主任5名。机关现设置内设机构7个（1个科级办公室和6个科级工作机构），即区人大常委会办公室、法制委员会（内务司法工委）、农业农村工委、教科文卫工委、城建环保工委、选举任免联络工委、财政经济委员会。现有编制人数 23人，目前实有在职人员37人，离退休人员4人，政府雇员1人，临聘人员1人。

　　二、部门预算单位构成

　　长沙市岳麓区人大只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有人大本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保区人大基本运行的经费，以及人大会议等专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数1465.62万元，其中，财政拨款（补助）收入1465.62万元，较上年增加202.53万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数1465.62万元，其中，一般公共服务支出1207.93万元，较上年增加153.08万元；社会保障和就业支出133.6万元，较上年减少17.5万元；医疗卫生支出67.02万元，较上年增加9.88万元；住房保障支出57.06，较上年增加2.8万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入1465.62万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为888.22万元，较上年增加184.03万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中机关运行经费预算数为106.33万元，较上年减少2.6万元，系单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。具体包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为577.4万元，较上年增加18.5万元，是指单位为人大行政工作任务支出，包括人大会议经费189.8万元，主要用于人民代表大会等方面; 人大代表履职能力提升培训班52.6万元，主要用于代表履职能力提升培训活动开支等。

　　五、政府性基金收支预算

　　2018年政府性基金预算收入0元，与上年无变化。

　　六、其他重要事项说明

　　（一） 机关运行经费

　　2018年机关运行经费当年一般公用预算拨款106.33万元较上年减少2.6万元。是为保障行政单位运行，用一般公用预算拨款安排用于购买货物的资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费等其他费用。

　　（二）“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为28.5万元，较上年减少48.36万元，其中公务接待28.5万元，与上年一致。“三公”经费比上年减少的主要原因是：公务用车已经上交，所以现在已没有公务用车费用和出国费用。

　　（三）政府采购预算

　　2018年政府采购预算总额100.8万元，其中：政府采购货物预算100.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标

　　2018年长沙市岳麓区人大整体支出绩效目标1465.62万元，其中：基本支出888.22万元，项目支出577.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1465.62万元。

　　2018年长沙市岳麓区人大项目支出绩效目标577.4万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费242.4万元，部门项目经费335万元。

　　（五）部门国有资产占有情况

　　截至2017年12月31日，长沙市岳麓区人大共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室2018年预算公开表格.xls

　　长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会办公室

　　2018年2月12日