一、部门主要职责

　　区人大主要职责是审查和批准区财政预算及执行情况;选举和罢免区人民政府正副职领导人;监督区政府工作,听取和审查政府工作报告等.

　　二、部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括岳麓区人大常委会机关。

　　三、部门收支决算总体情况

　　2016年收入总计1848.3万元，上年结转和结余215.6万元，支出总计1872万元，年末结转和结余191.9万元，具体情况如下：

　　（一）收入决算，2016年收入总计1848.3万元，其中，财政拨款收入1848.3万元。

　　（二）支出决算，2016年支出总计1872万元，其中，一般公共服务支出1664.63万元，社会保障和就业支出116.92万元，医疗卫生与计划生育支出56万元，住房保障支出34.5万元，（按功能分类科目列）。具体情况如下：

　　1．基本支出771.89万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出1100.2万元，为完成区人大各项行政工作任务而发生的支出，包括人大会议经费249.78万元，主要用于人民代表大会等方面;代表支出经费42万元.主要用于代表各项活动开支等。

　　四、年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出1872.08万元,其中①基本支出771.89万元；②项目支出1100.19万元。

　　五、年度政府性基金预算财政拨款支出情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。2016年区人大运行经费支出68.1万元，系单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。具体包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　（二）政府采购支出情况。2016年区人大政府采购支出总额69万元，其中：政府采购货物支出69万元.

　　（三）三公经费共计35.09万元,其中公务接待费8.52万元,比上年0.13万元,接待人次1065人。公务用车费用26.57万元,比上年少3.56万元。因为厉行节约的原因，三公费用比上年都有所下降。

　　（四）预算绩效管理情况。 根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2017年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2017〕16号），我单位组织对2016年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款支出1872.08万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　五、名词解释

　　“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会

　　2017年7月29日