岳麓区网格化综合服务中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央和省、市、区有关网格化和群众工作方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化综合服务和群众工作的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。
2、负责科学划分网格，健全网格组成要素。拓展网格服务功能，创新网格服务体系，为区委、区政府提高社会治理水平提供技术支持与综合服务。
3、负责研究拟订网格化综合服务和群众工作事项立案、处置、结案标准以及评价方法，负责采集、交办、协调网格化综合服务和群众工作事项问题，建立科学完善的闭环管理体系。
4、负责组织、协调、指导全区网格化综合服务和群众工作，指导、协调街（镇）网格化综合服务和群众工作。
5、承办湘江新区政法工作部交办的其他工作。
（二）机构设置
岳麓区网格化综合服务中心内设机构包括：长沙市岳麓区网格化综合服务中心为财政全额拨款的事业单位，现有事业编制6名，临时工编制6名，合计编制12名。目前实有在职人员14名，其中在编8名，政府雇员1名，临聘人员5名。内设办公室、调研部、业务部三个股室。
二、部门预算单位构成
岳麓区网格化综合服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算452.35万元，其中，一般公共预算拨款收入452.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加103.98万元，主要原因是在编人员增加2名，相应的人员经费增加；网格化工作、考核专项增加预算12万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算452.35万元，其中：一般公共服务支出388.75万元，社会保障和就业支出25.63万元，卫生健康支出16.03万元，住房保障支出21.94万元，支出较去年增加103.98万元，主要原因是在编人员增加2名，相应的人员经费增加；网格化工作、考核专项增加12万元工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算452.35万元，其中：一般公共服务支出388.75万元，占85.94%；社会保障和就业支出25.63万元，占5.67%；卫生健康支出16.03万元，占3.54%；住房保障支出21.94万元，占4.85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算337.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算115万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他共产党事务支出115万元，主要用于网格化管理工作、社会治理工作的开展、考核、网格平台的维护和常调队日常督察等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门岳麓区网格化综合服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年岳麓区网格化综合服务中心整体支出452.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出115万元，其中：网格工作平台维护专项项目10万元；网格化工作、考核专项项目105万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表