长沙市岳麓区网格化综合服务中心2022年部门预算公开说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、为拟订全区有关网格化综合服务和群众工作的年度计划、中长期发展规划编制提供服务保障。
2、负责全区网格化综合服务和群众工作等事务性工作。
3、负责科学划分网格，健全网格组成要素，拓展网格服务功能，创新网格服务体系，为区委、区政府提高网格化综合服务和群众工作水平提供服务保障。
4、负责网格长联点安排，为网格人员队伍建设、教育培训等工作提供服务保障。
5、承担区级网格化管理平台事务性工作；依托网格化管理平台数据，统计全区网格化综合服务和群众工作相关问题，定期分析研究，协助有关部门处理改进。
6、为拟订全区网格化综合服务和群众工作事项立案、处置、结案标准以及评价办法提供服务保障。
7、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
区网格化综合服务中心为财政全额拨款的事业单位。现有编制6名，实有在职人员13人，在编6人，政府雇员1人，临聘人员6人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区网格化综合服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算348.37万元，其中，一般公共预算拨款收入348.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少75.02万元，减少17.72%，主要原因是项目支出减少了76万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算348.37万元，其中：一般公共服务支出309.73万元；社会保障和就业支出12.71万元；卫生健康支出12.1万元；住房保障支出13.84万元。支出较去年减少75.02万元，减少17.72%，主要原因是项目支出减少了76万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算348.37万元，其中：一般公共服务支出309.73万元，占88.91%；社会保障和就业支出12.71万元，占3.65%；卫生健康支出12.1万元，占3.47%；住房保障支出13.84万元，占3.97%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算244.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算104万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出104万元。主要用于网格化管理工作的开展、考核、网格平台的维护和常调队日常督查等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费22.11万元，比上年预算增加1.71万元，增长8.37%，主要原因是人员调整和基数调整。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未召开会议；培训费预算0万元，未举办任何形式的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额30.2万元，其中，货物类采购预算24.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区网格化综合服务中心整体支出348.37万元，其中，基本支出244.37万元，项目支出104万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出104万元，其中：网格工作平台维护专项项目6万元；网格化工作、考核专项项目93万元；应急值班项目5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区网格化综合服务中心-2022年度部门预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区网格化综合服务中心
2022年4月4日