长沙市岳麓区网格化综合服务中心2020年部门决算目录

第一部分长沙市岳麓区网格化综合服务中心部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市岳麓区网格化综合服务中心部门概况

一、部门职责

区网格化综合服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于网格化综合服务和群众工作方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对网格化综合服务和群众工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）为拟订全区有关网格化综合服务和群众工作的年度计划、中长期发展规划编制提供服务保障。

（二）负责全区网格化综合服务和群众工作等事务性工作。

（三）负责科学划分网格，健全网格组成要素，拓展网格服务功能，创新网格服务体系，为区委、区政府提高网格化综合服务和群众工作水平提供服务保障。

（四）负责网格长联点安排，为网格人员队伍建设、教育培训等工作提供服务保障。

（五）承担区级网格化管理平台事务性工作；依托网格化管理平台数据，统计全区网格化综合服务和群众工作相关问题，定期分析研究，协助有关部门处理改进。

（六）为拟订全区网格化综合服务和群众工作事项立案、处置、结案标准以及评价办法提供服务保障。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区网格化综合服务中心为财政全额拨款的正科级事业单位，现有编制人数6人，目前实有在职人员7人，离退休人员0人，政府雇员1人，临聘人员4人。我单位现有内设机构 3个，分别是办公室、业务部和调研部，没有其他二级预算单位。

（二）决算单位构成。岳麓区网格化综合服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有岳麓区网格化综合服务中心本级。

第二部分2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区网格化综合服务中心                                                                                                             金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区网格化综合服务中心                                                                                                             金额单位：万元

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区网格化综合服务中心                                                                                                             金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区网格化综合服务中心                                                                                                             金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区网格化综合服务中心                                                                                                             金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区网格化综合服务中心                                                                                                             金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区网格化综合服务中心                                                                                                             金额单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区网格化综合服务中心                                                                                                             金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区网格化综合服务中心                                                                                                             金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：岳麓区委统一战线工作部                                                                                                                     金额单位：万元

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余0.48万元，2020年度收入448.99万元，与2019年相比，增加28.37万元，增长6.70%；2020年度支出449.46万元，与2019年相比，增加18.87万元，增长4.30%，主要是因为人员调整和基数调整的原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计448.99万元，其中：财政拨款收入448.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计449.46万元，其中：基本支出263.77万元，占58.68%；项目支出185.70万元，占41.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款年初结转和结余0.48万元，2020年度收入448.99万元，与2019年相比，增加28.37万元,增长5.9%;2020年度支出449.46万元，与2019年相比，增加18.87万元，增长4.03%,主要是因为单位人员基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出449.46万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加18.87万元，增长4.03%，主要是因为单位人员基数调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出449.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.75元，占92.05%；社会保障和就业（类）支出10.26万元，占2.28%；卫生健康（类）支出12.05万元，占2.68%；住房保障（类）支出13.40万元，占2.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为426.66万元，支出决算数为449.46万元，完成年初预算的105.34%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为202.98万元，支出决算为228.05万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为单位人员基数调整。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为188.00万元，支出决算为185.70万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：网格热线专项经费全年预算60万元，实际按合同支出58.50万元。  

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.01万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费口径调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算是4.17万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算是3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算是4.34万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人数增加、缴费基数调高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算是13.17万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人数增加、缴费基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出263.77万元，其中：人员经费238.11万元，占基本支出的90.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费25.66万元，占基本支出的9.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.80万元，支出决算为0.61万元，完成预算的12.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1.00万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制、厉行节约，与上年相比增加0.13万元，增长100%,增长的主要原因是实际公务接待活动开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.80万元，支出决算为0.48万元，完成预算的12.63%,决算数小于年初预算数的原因是根据全区统一安排公车改革，2月公车封存，5月收回到区公车办；与上年相比减少2.94万元，减少86.00%，减少的主要原因是公车改革，公车上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占21.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.48万元，占78.69 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是其他地市组团赴岳麓区学习网格化管理交流活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.48万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.48万元，主要用于公务日常汽油和维修维护，于2020年5月收回到区公车办。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2021〕2号），我办组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款448.99万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出25.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少2.7万元，降低10.52%。主要原因是：压缩开支、厉行节约。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度一般性支出为25.66万元，其中办公费1.71万元，印刷费5.84万元，邮电费1.68万元，维修（护）费0.13万元，公务接待0.13万元，劳务费0.48万元，委托业务费0.50万元，工会经费3.36万元，公务用车运行维护费0.48万元，其他交通费用4.11万元，其他商品和服务支出7.24万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年长沙市岳麓区网格化综合服务中心部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门基本情况

长沙市岳麓区网格化综合服务中心负责承担区委群众工作方面的技术性、服务性职能以及社会治理等方面的公益性服务职能，为财政全额拨款的正科级事业单位。现有编制人数6人，目前实有在职人员7人，政府雇员1人，临聘人员4人。主要职责是：1、贯彻执行中央和省、市、区有关网格化和群众工作方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化综合服务和群众工作的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。2、负责科学划分网格，健全网格组成要素，拓展网格服务功能，创新网格服务体系，为区委、区政府提高社会治理水平提供技术支持与综合服务。3、负责研究拟订网格化综合服务和群众工作事项立案、处置、结案标准以及评价办法，负责采集、交办、协调网格化综合服务和群众工作事项问题，建立科学完善的闭环管理体系。4、负责组织、协调、指导全区网格化综合服务和群众工作；指导、协调街道（镇）网格化综合服务和群众工作。5、承办区委交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

区网格化综合服务中心2020年支出合计449万元。其中，一般公共服务支出413.75万元，“88712345”网格服务热线持续运营，创新群众互联互通参与方式，不断完善“智慧岳麓”平台建设等，加大了工作范围与力度。整体支出包括保障本单位基本运行的经费，以及网格化工作、宣传、常调队等工作经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我单位现有内设机构3个，分别是办公室、业务部和调研部 ，没有其他二级预算单位。2020年基本支出264万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中“三公经费”年初预算4.8万元，实际支出6110元。增减变化的主要原因是：公车改革，车辆2020年5月收回。

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2020年年初项目支出预算数为188万元，较上年减少58万元。分别为网格热线专项经费60万元，应急值班经费5万元，网格化工作、考核专项经费95万元，三服务一线掌上互动平台项目28万元。

2、项目支出实际使用情况分析

网格热线专项实际使用情况：2020年以来，区网格化综合服务中心深度融合网格化和市民热线，坚持做实网格、做实平台、做实服务“三个做实”，坚持最严考核评价、最严常调督查、最严工作要求“三个最严”，全年累计处理群众“急难愁盼”问题85516个，12345热线群众总体满意度达98.81％，居长沙市中心城区第一。坚持对群众不满意工单调查全覆盖，深入问题现场，多方了解情况，明确责任划分，坚决克服形式主义和官僚主义。全年全区共调查不满意工单7343个，其中对15个单位39个工单实行了考评扣分。

网格化工作考核专项经费使用情况：网格中心组织各街道（镇）进行网格化工作培训173次。精选物业管理、城市管理、市政园林、公共设施、环境保护、道路交通等方面的比较典型的、处理较好的60个民情问题工单，编成《岳麓区2020年疑难工单经典案例集》，供各级各单位各网格长学习借鉴。及时总结经验，编印《岳麓区网格化管理和服务的新实践》一书，作为业务培训教材。和湖南都市、长沙政法、长沙新闻等媒体合作，推出“网格故事”21期，并精选5个网格故事，拍摄《岳麓网格故事》宣传片，通过“学习强国”、指尖岳麓等媒体广泛传播，营造氛围。各街道（镇）共计推出网格化工作宣传报道605条，其中区级305条、市级126条、省级166条、国家级8条。

三服务一线掌上互动平台项目使用情况：2020年，全区服务群众日共计走访群众163032户次、收集处理民生问题8336个，其中区级领导调度处理543个。桔子洲、西湖、望城坡、梅溪湖、天顶、坪塘、含浦、雨敞坪等街道（镇）除了全区服务日以外，还积极开展街镇网格日活动，加强干群联系。望月湖、望城坡、梅溪湖、桔子洲、含浦等街镇，坚持主动排查发现问题，“智慧岳麓”平台收集问题数分别居城区街道和涉农街镇前列。

3、项目支出管理情况分析

项目支出过程严格按照岳麓区相关文件执行，确保立项、专家评审、财评，招投标、签订合同、项目实施、验收标准等各个环节的规范有序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2018年11月1日下午，区委书记周志凯率区有关领导和区直相关部门负责同志赴区网格化综合服务中心调研，要求加快推进“12345”市民服务热线、“88712345”岳麓区服务热线、“智慧岳麓”三个平台整合融合，实现数据共享，提升工作效率。区网格化综合服务中心按照区发改委的招投标程序进行承建单位招投标，确定由长沙达微网络科技有限公司负责建设88712345网格服务热线平台。该项目位于湘麓金座东栋5楼，项目建设内容：云呼叫中心建设、工单办理平台建设、绩效考核与管理系统建设，与智慧岳麓系统融合及购置2台服务器等。项目资金58.93万元，于2019年12月5日前完成系统开发部署上线。采用简易程序验收，符合《岳麓区88712345网格服务热线平台项目建设方案》建设要求，并根据88712345热线实际运行情况进行个性化调整。项目建设方提供三年免费质保及服务，目前项目款项已全部付清。

同时，区网格化综合服务中心按照财政政府采购流程将88712345热线服务外包项目交由杭州嘉楠经济信息咨询有限公司承办。项目资金599991元，分三次付款，其中合同签订后付299995.5元，半年后付239996.4元，项目完成后付59999.1元。服务期限从2019年5月6日到2020年5月15日止。2020年5月，该项目合同期满后再次按照财政政府采购流程进行竞争性磋商，深圳市润迅电话商务有限公司中标，确定为该项目的成交单位，合同期限为2020年6月15日到2021年6月14日，项目总金额为569923.2元，分三次付款，合同签订之日支付50%，284961.6元已经支付到位，合同履行半年支付40%，最后验收期支付10%。

（二）专项管理情况分析

部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策进行管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）服务中心，积极参与疫情防控和文明创建

区网格化综合服务中心高度重视，主动担当，积极服从和服务于全区防疫工作。年初，两次下派二级网格长联点网格协助开展防疫工作，其中首批下派二级网格长100名，第二批下派二级网格长363名。许多部门在自身任务较重的情况下，合理调整工作安排，明确防疫工作优先，保证了网格工作力量。各网格长不推不躲，迅速深入疫情一线，服从街道、社区的统一安排，扎实履职，很快形成了基层防疫工作的强大战斗力，为打赢防疫战和助推经济复苏做出了网格贡献。

（二）、践行初心，全面主动优质服务群众

2020年，全区服务群众日共计走访群众163032户次、收集处理民生问题8336个，其中区级领导调度处理543个。

全区各单位高度重视，强化措施，优化服务，不断满足群众对美好生活的向往。望月湖街道多措并举破解共享单车乱象，西湖街道筹资300余万元解决茶场村居民用水问题，望岳街道以民为本修建便民路，咸嘉湖街道“网格+法治”助力基层治理；区公共工程建设中心拨付工作经费约5万元支持英才园社区老旧小区汽发宿舍楼道改造，麓山投资控股集团助力解决网格内涝问题，区民政局扶贫帮困进网格，区工信局积极整治玉兰路沿线“蛛网”式线缆；西湖街道茶场村、银盆岭街道景秀江山家园小区做实基层基础，服务居民群众。各级各部门各干部以“工单就是命令，接单就是责任”的担当，严格按照“三个最严”工作要求，又快又好办理市民热线工单，切实解决了一批群众反映突出的民生问题。通过网格化综合服务，全区12345热线工单增长持续放缓。全年累计处理群众“急难愁盼”问题85516个，12345热线群众总体满意度达98％以上，群众满意度连续10个月居长沙市中心城区第一、11月第二。特别是咸嘉湖、洋湖、含浦、雨敞坪等4个街镇，区发改局、区民政局、区人社局、区工信局、区住保中心等5个工单较多的部门满意度100%。

五、存在的主要问题及原因分析

我单位在资金使用上，有一些专项资金无法合理安排且无法估计费用，在具体使用过程中，可能造成使用不平均现象。

今后，区网格化综合服务中心将继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，加强资金支出管理，提高资金使用效益。

六、下一步改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强管理，严格执行单位财务制度。

长沙市岳麓区网格化综合服务中心

2021年8月20日