长沙市岳麓区网格化综合服务中心2021年度部门预算公开目录

第一部分部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分部门预算单位构成

第三部分涉及机构改革部门情况

第四部分岳麓区网格化综合服务中心部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分岳麓区网格化综合服务中心一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分岳麓区网格化综合服务中心政府性基金收支预算

第七部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　

第八部分名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

长沙市岳麓区网格化综合服务中心2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1.职能职责

区网格化综合服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于网格化综合服务和群众工作方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对网格化综合服务和群众工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）为拟订全区有关网格化综合服务和群众工作的年度计划、中长期发展规划编制提供服务保障。

（二）负责全区网格化综合服务和群众工作等事务性工作。

（三）负责科学划分网格，健全网格组成要素，拓展网格服务功能，创新网格服务体系，为区委、区政府提高网格化综合服务和群众工作水平提供服务保障。

（四）负责网格长联点安排，为网格人员队伍建设、教育培训等工作提供服务保障。

（五）承担区级网格化管理平台事务性工作；依托网格化管理平台数据，统计全区网格化综合服务和群众工作相关问题，定期分析研究，协助有关部门处理改进。

（六）为拟订全区网格化综合服务和群众工作事项立案、处置、结案标准以及评价办法提供服务保障。

（七）完成区委交办的其他任务。

2.机构设置（含人员情况）

区网格化综合服务中心为财政全额拨款的正科级事业单位，现有编制人数6人，目前实有在职人员7人，离退休人员0人，政府雇员1人，临聘人员6人。

我单位现有内设机构 3个，分别是办公室、业务部和调研部，没有其他二级预算单位。

二、 部门预算单位构成

岳麓区网格化综合服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳麓区网格化综合服务中心本级。

三、 涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发<岳麓区机构改革方案>的通知》（长办〔2019〕18号）、《关于长沙市岳麓区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕5号）精神，原长沙市岳麓区群众工作办公室更名为长沙市岳麓区网格化综合服务中心，是区委直属事业公益一类单位，为正科级，加挂长沙市岳麓区群众工作服务中心牌子。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及网格热线、网格工作平台维护等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数423.39万元，较上年减少3.27万元。其中，财政拨款（补助）收入423.39万元，较上年减少3.27万元；纳入专户管理的事业收入0万元，较上年减少0万元；事业单位经营服务收入0万元，较上年减少0万元。年初预算数减少原因为根据政策压减。

（二）支出预算，2021年年初预算数423.39万元，较上年减少3.27万元。其中，一般公共服务支出381.87万元，较上年减少9.11万元,减少原因为根据政策压减。教育支出0万元，较上年减少0万元。社会保障和就业支出14.03万元,较上年增加3.68万元，为人员调整和基数调整的原因；医疗卫生与计划生育支出12.4万元，较上年增加0.24元，为人员调整和基数调整的原因。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）423.39万元，较上年减少3.27万元，其中基本支出243.39万元，项目支出180万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为243.39万元，较上年增加4.73万元。主要原因是预算标准增加，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为180万元，较上年减少8万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括岳麓区88712345网格热线专项经费57万元、网格工作平台维护专项经费25万元；一般性项目支出网格化管理工作、考核经费93万元，应急值班经费5万元。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.39万元，较上年减少7.97万元,下降39.09%,减少原因为人员调整。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.8万元，较上年预算减少4万元，下降83.33%。其中公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少0.2万元，降低20%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少3.8万元；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

(三）一般性支出

2021年一般性支出预算总额20.40万元，其中：办公费2.00万元，印刷费6.00万元，邮电费3.20万元，公务接待费0.8万元，劳务费1.92万元，工会经费1.20万元，其他商品和服务支出5.28万元。

（四）政府采购预算

2021年政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（五）国有资产占用使用情况说明及新增资产配置情况仅公开占用使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。新增资产配置预算办公设备5万元，办公家具5万元。

（六）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区网格化综合服务中心整体支出423.39万元，其中基本支出243.39万元，项目支出180万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，项目名称为岳麓区88712345网格热线坐席员外包项目，涉及项目支出57万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。

附件：长沙市岳麓区网格化综合服务中心2021年预算公开表格

长沙市岳麓区网格化综合服务中心

2021年3月6日