长沙市岳麓区网格化综合服务中心2020年度部门预算公开目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、 部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置（含人员情况）
二、 部门预算单位构成
三、 涉及机构改革部门情况
四、岳麓区网格化综合服务中心部门收支总体情况
（一）、收入预算
（二）、支出预算
五、 岳麓区网格化综合服务中心一般公共预算拨款收支预算
（一）、基本支出
（二）、项目支出
六、 岳麓区网格化综合服务中心政府性基金收支预算
七、 其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
（二）、“三公”经费预算
（三）、政府采购预算
（四）、国有资产占用使用情况
（五）、预算绩效管理情况
八、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公经费”
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、 部门基本概况
1.职能职责
长沙市岳麓区网格化综合服务中心负责承担区委群众工作方面的技术性、服务性职能以及社会治理等方面的公益性服务职能。主要职责是：
（一）贯彻执行中央和省、市、区有关网格化和群众工作方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化综合服务和群众工作的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。
（二）负责科学划分网格，健全网格组成要素，拓展网格服务功能，创新网格服务体系，为区委、区政府提高社会治理水平提供技术支持与综合服务。
（三）负责研究拟订网格化综合服务和群众工作事项立案、处置、结案标准以及评价办法，负责采集、交办、协调网格化综合服务和群众工作事项问题，建立科学完善的闭环管理体系。
（四）负责组织、协调、指导全区网格化综合服务和群众工作；指导、协调街道（镇）网格化综合服务和群众工作。
（五）承办区委交办的其他工作。
2.机构设置（含人员情况）
岳麓区网格化综合服务中心为财政全额拨款的正科级事业单位，现有编制人数6人，目前实有在职人员7人，政府雇员1人，临聘人员4人。
我单位现有内设机构 3个，分别是办公室、业务科和常调队，没有其他二级预算单位。
二、 部门预算单位构成
岳麓区网格化综合服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳麓区网格化综合服务中心本级。
三、 涉及机构改革部门情况
根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发<岳麓区机构改革方案>的通知》（长办〔2019〕18号）、《关于长沙市岳麓区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕5号）精神，原长沙市岳麓区群众工作办公室更名为长沙市岳麓区网格化综合服务中心，是区委直属事业公益一类单位，为正科级，加挂长沙市岳麓区群众工作服务中心牌子。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及网格热线、三服务一线掌上互动平台等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数426.66万元，较上年增加2.15万元。其中，财政拨款（补助）收入426.66万元，较上年增加2.15万元；纳入专户管理的事业收入0万元，较上年减少0万元；事业单位经营服务收入0万元，较上年减少0万元。岳麓区网格化综合服务中心2020年将继续深入开展网格化综合服务工作，进一步做实网格，优化调整网格划分，合理安排一、二、三各级网格长。进一步做实平台，全面畅通12345市民服务热线、88712345网格服务热线和“智慧岳麓”APP，拓宽人民群众反映意见和建议的渠道，广泛听取群众意见和建议，做到网格民情全掌握。网格长要用好用活“智慧岳麓”APP，主动积极收集上报问题，及时签收、办理工单。进一步做实服务，深入开展“大调研、大走访、大排查、大解难”活动，密切联系网格群众，切实解决群众问题，全面促进社会和谐。
（二） 支出预算，2020年年初预算数426.66万元，较上年增加2.15万元。其中，一般公共服务支出390.98万元，较上年增加0.28万元, 我单位新增事业编职工1名，调出政府雇员1名。教育支出0万元，较上年减少0万元。社会保障和就业支出10.35万元,较上年减少1.43万元，为人员调整和基数调整的原因；医疗卫生与计划生育支出12.16万元，较上年增加2.25元，为人员调整和基数调整的原因。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）426.66万元，较上年减增加2.15万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为238.66万元，较上年增加60.15万元。主要原因是预算标准增加，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为188万元，较上年减少58万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括岳麓区88712345网格热线专项经费60万元、三服务一线掌上互动平台等专项经费28万元；网格化管理工作、考核经费95万元和应急值班经费5万元等一般性项目支出。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.36万元，较上年增加11.57万元,上升68.91%。原因为工会人员经费增多。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.8万元，较上年预算减少1.09万元，下降18.51%。其中公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.8万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.8万元。
2020年“三公”经费较上年减少（增加）的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少1.09万元，降低52.15%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少（增加）0万元；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人培训费预算 0 万元，拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0 万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购预算
2020年政府采购预算总额130万元，其中：货物类采购预算78万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算52万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至 2019年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效管理情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 426.66 万元，其中，基本支出238.66万元，项目支出 188 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
附件：长沙市岳麓区网格化综合服务中心2020年部门预算公开表
长沙市岳麓区网格化综合服务中心
2020年2月19日