长沙市岳麓区群众工作办公室2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区群众工作办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区群众工作办公室2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区群众工作办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况的说明。
十、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区群众工作办公室概况
一、部门职责
1. 负责做好网格化管理日常工作及“一推行四公开”群众工作的指导协调，定期分析研究工作中存在的问题，及时总结经验做法，修订完善工作制度；
2. 将“网格化”管理与“放管服”改革、“智慧岳麓”平台、“12345”市民服务热线有机结合，并开通“88712345”网格服务热线，整合社会治理资源，补齐公共服务短板，较好解决了治理与服务“两张皮”、“信息孤岛”、基层治理力量薄弱等问题，为探索“以人民为中心”的新治理模式提供了鲜活样本；
3. 按程序收集、甄别、交办、汇总、核实各驻点网格干部上报的民情问题，并建立民情问题台账；
4. 合理安排领导干部定点联系的街道（镇）、社区（村）和网格，实行资源的最优组合，适时做好调整、辅导、培训工作；
5. 组织对网格化管理工作及“一推行四公开”群众工作的考核评价工作。
6. 根据区委要求，指导全区开展“结对认亲，排忧解难”、“一进二访”、“精准扶贫”、“承诺办事”和“五星网格”创建等活动。
二、机构设置
（一）内设机构设置。岳麓群众工作办公室为财政全额拨款的正科级事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员6人，政府雇员2人，临聘人员4人。
单位内设机构3个，包括：办公室、业务科和常调队。
（二）决算单位构成。
2018年度部门决算编报范围只有本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区群众工作办公室2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区群众工作办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计459.95万元，比上年（决算数）265.68万元，增加194.27万元，增长73.12%；支出总计460.07万元，比上年（决算数）264.26万元，增加195.81万元，增长74.1%。（收入支出增减变动的原因主要是新增了指标:“三服务”一线工作掌上平台项目专项资金、网格热线平台建设工作经费、网格化指挥服务中心设备维修采购款等。）
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计459.95万元，较上年增加194.27万元。其中，财政拨款收入459.95万元，较上年增加194.27万元，占全年收入的100%；上级补助收入0万元，较上年无变化；事业收入0万元，较上年无变化；经营收入0万元，较上年无变化；其他收入0万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计460.07万元，较上年增加195.81万元。其中，一般公共服务支出427.49万元，占全年支出数的92.92%，较上年增加190.68万元；住房保障支出10.86万元，占全年支出数的2.36%，较上年增加1.63万元；社会保障和就业支出10.98万元，占全年支出数的2.39%，较上年增加2.78万元；医疗卫生与计划生育支出10.74万元，占全年支出数的2.33%，较上年增加0.72万元；具体情况如下：
（一）基本支出202.19万元，较上年增加54.92万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出257.88万元，较上年增加140.89万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工作、宣传及问题协调处理等经费、“三服务”一线工作掌上平台项目专项资金、网格热线平台建设工作经费、《智慧岳麓-岳麓区网格化管理服务中心》LOGO形象背景墙、网格化指挥服务中心设备维修采购款等经费，主要用于项目建设和工作宣传等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计459.95万元，比上年（决算数）265.68万元，增加194.27万元，增长73.12%；拨款支出总计460.07万元，比上年（决算数）264.26万元，增加195.81万元，增长74.1%。（收入支出增减变动的原因主要是新增了指标:“三服务”一线工作掌上平台项目专项资金、网格热线平台建设工作经费、网格化指挥服务中心设备维修采购款等。）
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算460.07万元，比上年决算数264.26万元，增加195.81万元，增长74.1%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数460.07万元，其中：一般公共服务支出427.49万元，较上年增加190.68万元，占全年支出数的92.92%；住房保障支出10.86万元，较上年增加1.63万元，占全年支出数的2.36%；社会保障和就业支出10.98万元，较上年增加2.78万元，占全年支出数的2.39%；医疗卫生与计划生育支出10.74万元，较上年增加0.72万元，占全年支出数的2.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款本年支出决算数460.07万元，与年初预算安排的差额主要是新增了指标:“三服务”一线工作掌上平台项目专项资金、网格热线平台建设工作经费、网格化指挥服务中心设备维修采购款等。具体情况如下:
1、一般公共服务支出（类）427.49万元，占本年支出数的92.92%。
（1）其他共产党事务支出（款）一行政运行（项）支出169.61万元，占一般公共服务支出的39.68%。
（2）其他共产党事务支出（款）一一般行政管理事务（项）支出257.88万元，占一般公共服务支出的60.32℅。
2. 社会保障和就业支出（类）10.98万元，占本年支出数的2.39%。
（1）行政事业单位离退休支出（款）一一机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.79万元，占社会保障和就业支出的61.84%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）一其他社会保障和就业支出（项） 4.19万元，占社会保障和就业支出38.16%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类） 10.74万元，占本年支出数的2.33%。
（1）计划生育事务（款）一其他计划生育事务支出（项）0.02万元，占医疗卫生与计划生育支出的0.19%。
（2）行政事业单位医疗（款）一行政单位医疗（项）支出1.08万元，占医疗卫生与计划生育支出的10.06%。
（3）行政事业单位医疗（款）一事业单位医疗（项）支出2.72万元，占医疗卫生与计划生育支出的25.32%。
（4）行政事业单位医疗（款）一公务员医疗补助（项）支出6.92万元，占医疗卫生与计划生育支出的64.43%。
4. 住房保障支出（类）一住房改革支出（款）一住房公积金支出（项）10.86万元，占全年支出的2.36%。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出202.19万元，其中：工资福利支出192.94万元，占基本支出的95.42%，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、临聘人员费用等。对个人和家庭的补助0.02万元，占基本支出的0.01%，主要是独生子女奖励金。公用经费9.23万元，占基本支出的4.57%，主要是印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其它商品服务与支出。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为5.8万元，其中：公务接待费2.09万元；公务用车购置及运行费3.71万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为3.7万元，占年初预算数的63.79%，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少2.09万元，下降100%，较上年决算数减少2.04万元，接待批次0次，接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数3.7万元（主要包括车辆燃料费和车辆维修费）。较年初预算减少0.01万元，占年初预算数的99.73%，下降0.27%，较上年决算数增加1.33万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数减少0万元，下降0%。（公务用车购置及运行费较上年决算数增加是因为本年新增了车辆维修费）
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，自评覆盖率达到100%，重点涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款126万元。推出网格服务热线“88712345”，印制了45万份网格便民服务卡，组织网格干部上门发放，并通过手机短信、微信等方式广泛进行宣传，覆盖手机用户95万户。从10月8日开始，“12345”市民服务热线、“88712345”网格服务热线、“智慧岳麓”（含“岳麓群众直通车”）三大平台、四大通道全部开通，进一步畅通了干群联系渠道，打通了服务群众“最后一米”。一年来，受理“12345”热线工单26233个、“88712345”热线工单4128个、“智慧岳麓”平台工单22315个，民情民意更清楚。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出为0万元。（因本单位为事业单位，故无机关运行经费）。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 53.25万元，其中：政府采购货物支出49.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予小微企业合同金额 53.25 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆。其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台；单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（四）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区群众工作办公室2018年度部门决算公开表格
长沙市岳麓区群众工作办公室
2019年7月29日