长沙市岳麓区群众工作办公室2019年度部门预算公开目录
第一部分 2019年部门预算说明
一、 部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置（含人员情况）
二、 部门预算单位构成
三、岳麓区网格化综合服务中心部门收支总体情况
（一）、收入预算
（二）、支出预算
四、 岳麓区网格化综合服务中心一般公共预算拨款收支预算
（一）、基本支出
（二）、项目支出
五、 岳麓区网格化综合服务中心政府性基金收支预算
六、 其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
（二）、“三公”经费预算
（三）、一般性支出情况
（四）、政府采购预算
（五）、预算绩效管理
（六）、国有资产占用使用情况
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公经费”
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 2019年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）. 职能职责
1、负责做好网格化管理日常工作及“一推行四公开”群众工作的指导协调，定期分析研究工作中存在的问题，及时总结经验做法，修订完善工作制度；
2、将“网格化”管理与“放管服”改革、“智慧岳麓”平台、“12345”市民服务热线有机结合，并开通“88712345”网格服务热线，整合社会治理资源，补齐公共服务短板，较好解决了治理与服务“两张皮”、“信息孤岛”、基层治理力量薄弱等问题，为探索“以人民为中心”的新治理模式提供了鲜活样本；
3、按程序收集、甄别、交办、汇总、核实各驻点网格干部上报的民情问题，并建立民情问题台账；
4、合理安排领导干部定点联系的街道（镇）、社区（村）和网格，实行资源的最优组合，适时做好调整、辅导、培训工作；
5、组织对网格化管理工作及“一推行四公开”群众工作的考核评价工作。
6、根据区委要求，指导全区开展“结对认亲，排忧解难”、“一进二访”、“精准扶贫”、“承诺办事”和“五星网格”创建等活动。
（二）. 机构设置（含人员情况）
岳麓区群众工作办公室为区财政全额拨款的正科级事业单位，归口岳麓区委管理。区群工办共有事业编制3名，临时工编制4名，合计编制7名。目前实有在职人员6名，政府雇员2名，临时工4名。区群工办现有一台公务用车系2011年的荣威牌小轿车，车牌号码为：湘A1AE62。
二、部门预算单位构成
区群工办只有本级，包括内设机构3个，分别是办公室、业务科和常调队，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区委群工办本级。
三、部门收支总体情况
2019年区群工办预算编报收入仅财政拨款（补助）收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，以及工作、宣传、协调等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数424.51万元，较上年增加197.23万元。其中，财政拨款（补助）收入424.51万元，较上年增加197.23万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年减少0万元；事业单位经营服务收入0万元，较上年减少0万元。增加原因为我办于2018年下半年将“网格化”管理与“放管服”改革、“智慧岳麓”平台、“12345”市民服务热线有机结合，并开通“88712345”网格服务热线，创新群众互联互通参与方式，开发“智慧岳麓”手机App群众端口，增加了工作的职能职责，因而费用相应增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数424.51万元，较上年增加197.23万元。其中，一般公共服务支出390.7万元，较上年增加185.91万元, 我办新增2名政府雇员及3名临聘人员预算，并开通“88712345”网格服务热线，创新群众互联互通参与方式，开发“智慧岳麓”手机App群众端口等，加大了工作范围与力度；教育支出0万元，较上年减少0万元；社会保障和就业支出11.78万元，较上年增加4.67万元,因人员增加、社保基数调整；医疗卫生与计划生育支出9.91万元，较上年增加1.94万元，因人员增加、社保基数调整；住房保障支出12.13万元，较上年增加4.72万元,因人员增加、社保基数调整。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）424.51万元，较上年增加197.23万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为178.52万元，较上年增加72.23万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为246万元，较上年增加125万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费和一般性项目。其中网格化管理工作专项经费24万元，网格热线专项经费126万元。一般性项目支出包括：网格化管理工作考核经费5万元、常年调查队经费10万元、应急值班经费5万元及网格化管理工作宣传培训经费76万元。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.79万元，较上年增加4.73万元,上升39.22%。原因为工会人员经费增多。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5.89万元，较上年预算增加0.09万元，上升1.55%。其中公务接待费2.09万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.8万元。2019年“三公”经费较上年增加的主要原因是：一是公务接待费预算比上年增加0万元，增长0%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加0.09万元，主要是车辆使用年限过久；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（四）政府采购预算
2019年政府采购预算总额56万元，其中：政府采购货物类预算56万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元。
（五）重点项目预算绩效目标
2019年长沙市岳麓区群众工作办公室整体支出绩效目标424.51万元，其中：基本支出178.51万元，项目支出246万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款424.51万元。
2019年长沙市岳麓区群众工作办公室项目支出绩效目标246万元，超过50万元的重点项目实行项目支出绩效目标管理。网格热线专项的绩效目标为：保证岳麓区人民群众通过88712345网格服务热线反映诉求渠道畅通，24小时有话务员接单，保证热线平台信息服务、派单质量、回访质量、和服务质量。
（六）部门国有资产占有情况
截至2018 年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
附件：岳麓区群众工作办公室2019年预算公开表格
岳麓区群众工作领导小组办公室
2019年2月20日