长沙市岳麓区群众工作办公室2017年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区群众工作办公室概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区群众工作办公室2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区群众工作办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
长沙市岳麓区群众工作办公室2017年度部门决算公开
第一部分 长沙市岳麓区群众工作办公室概况
一、部门职能
①负责做好日常工作“三服务”一线工作法及“一推行四公开”群众工作的指导协调，定期分析研究工作中存在的问题，及时总结经验做法，修订完善工作制度；
②按程序收集、甄别、交办、汇总、核实各驻点网格干部上报的民情问题，并建立民情问题台账；
③定期与区服务产业发展和项目建设领导小组办公室、区安全生产委员会办公室对接“网格+项目建设”、“网格+安全生产”情况；
④合理安排领导干部定点联系的街道（镇）、社区（村）和网格，实行资源的最优组合，适时做好调整、辅导、培训工作；
⑤组织对“三服务”一线工作法及“一推行四公开”群众工作的考核评价工作。
⑥指导全区开展网格化管理工作，主要有“结对认亲，排忧解难”、“金点子承诺办事”和“五星网格”创建，以及组织开展宣传教育、文娱体育、节日欢庆等群众性活动。
⑦根据区委要求做好区机关2栋综治维稳及信访接待工作。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围只有本级，其中：内设机构0个，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区群众工作办公室2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区群众工作办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计265.68万元，比上年（决算数）235.86万元，增加29.82万元，增长12.64%；支出总计264.26万元，比上年决算数236.9万元，增加27.36万元，增长11.55%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工作、宣传及问题协调处理等经费。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计265.68万元，较上年增加29.82万元。其中，财政拨款收入265.68万元，较上年增加29.82万元；上级补助收入0万元，较上年减少（增加）0万元；事业收入0万元，较上年减少（增加）0万元；经营收入0万元，较上年减少（增加）0万元；其他收入0万元。收入和支出增加是因为新增指标:“三服务”一线工作法领导小组办公室“网格服务之星”奖励经费以及新增指标补发机关事业单位在职人员2014年7月至2017年5月绩效工资。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计264.26万元，较上年增加27.36万元。其中，一般公共服务支出236.81万元，较上年增加21.65万元；社会保障和就业支出8.2万元，较上年增加1.46万元；医疗卫生与计划生育支出10.02万元，较上年增加1.53万元；住房保障支出9.23万元，较上年增加2.72万元。具体情况如下：
(一)基本支出147.27万元，较上年增加17.14万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出116.99万元，较上年增加10.21万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工作、宣传及问题协调处理等经费、区“三服务”一线工作法领导小组办公室“网格服务之星”奖励经费、“三服务”一线工作考核工作经费等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计265.68万元，比上年（决算数）235.86万元，增加29.82万元，增长12.64%；拨款支出总计264.26万元，比上年（决算数）236.9万元，增加27.36万元，增长11.55%。收入和支出增加是因为新增指标:“三服务”一线工作法领导小组办公室“网格服务之星”奖励经费以及新增指标补发机关事业单位在职人员2014年7月至2017年5月绩效工资。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算265.68万元，比上年决算数235.86万元，增加29.82万元，增长12.64%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数264.26万元，其中：其中，一般公共服务支出236.81万元，较上年增加21.65万元；社会保障和就业支出8.2万元，较上年增加1.46万元；医疗卫生与计划生育支出10.02万元，较上年增加1.53万元；住房保障支出9.23万元，较上年增加2.72万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
支出增加是因为新增指标:“三服务”一线工作法领导小组办公室“网格服务之星”奖励经费以及新增指标补发机关事业单位在职人员2014年7月至2017年5月绩效工资。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.27万元，其中：工资福利支出126.97万元，占基本支出的86.22%，对个人和家庭的补助9.39万元，占基本支出的6.38%，公用经费10.91万元，占基本支出的7.41%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为5.8万元，其中：公务接待费2.09万元；公务用车购置及运行费3.71万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为4.41万元，其中：公务接待费决算数2.04万元，较年初预算减少0.05万元，下降2.39%，较上年决算数减少0.01万元，接待批次37次，接待人数265人。公务用车购置及运行费决算数2.37万元，较年初预算减少1.34万元，下降36.12%，较上年决算数减少1.34万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，比上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年增加（减少）0万元。是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额 56.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
（有车）截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1台，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2018年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款支出264.26万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区群众工作办公室2017年度部门决算公开表格.xls
长沙市岳麓区群众工作办公室
2018年8月6日