长沙市生态环境局岳麓分局2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市生态环境局岳麓分局部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市生态环境局岳麓分局一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市生态环境局岳麓分局政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市生态环境局岳麓分局2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1、职能职责
对本地区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。
2、机构设置（含人员情况）
长沙市生态环境局岳麓分局为财政全额拨款的行政单位（正科级），现有编制人数37人，目前实有在职在编人员31人，离退休人员12人，政府雇员1人，临聘人员13人。
我局现有内设机构5个，分别是办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务（法制）科；接受分局领导的机构一个（事业单位）:长沙市岳麓生态环境监测站(实职副科级)。长沙市生态环境保护综合行政执法局内设机构一个:长沙市生态环境保护综合行政执法局岳麓执法大队（实职正科级,参公）。
二、部门预算单位构成
长沙市生态环境局岳麓分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市生态环境局岳麓分局部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位原名:长沙市岳麓区环境保护局,2020年机构改革后名称变更为:长沙市生态环境局岳麓分局;局属二级机构长沙市岳麓区环境监测站更名为:长沙市岳麓生态环境监测站；原局属二级机构长沙市岳麓区环境监察大队变更为长沙市生态环境保护综合行政执法局内设机构,并更名为：长沙市生态环境保护综合行政执法局岳麓执法大队。
原单位统一社会信用代码：114301040061420699，2020年机构改革后变更为：11430100MB1C803732。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及环境保护管理事务支出等一般性项目经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数2118.01万元，较上年减少410.55万元。其中，财政拨款（补助）收入2118.01万元，较上年减少410.55万元。按照财政部规定，一般性支出圧减20%，减少预算收入410.55万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数2118.01万元，较上年减少410.55万元。其中，社会保障和就业支出137.5万元，较上年增加25.5万，支出增加主要是行政单位离退休人员待遇提高,及因在职人员工资调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出基数提高以及机关事业单位职业年金缴费实缴；卫生健康支出62.77万元，较上年减少1.03万元，支出减少主要体现在国家保险缴费比率降低，导致支出减少；节能环保支出1854.11万元，较上年减少441.86万元，主要是由于国家政策强化预算约束，坚决取消不必要的项目支出，要求项目支出比上年圧减5%以上；住房保障支出63.63万元，较上年增加7.51万元，支出增加主要体现在人员工资调整导致住房公积金基数提高。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2118.01万元，较上年减少410.55万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1070.21万元，较上年增加19.65万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1047.8万元，较上年减少430.2万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般性项目支出经费，主要用于环境监测、环保宣传教育、农村环境整治、污染治理、污染物减排及生态建设等方面。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.38万元，较上年减少25.91万元,下降22.28%,主要是因为单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，在预算安排中对机关运行经费进行压缩,2021年印刷费减少1万元,手续费减少0.02万元,培训费减少3万元,公务接待费减少13.75万元,劳务费减少4万元,委托业务费减少4万元,公务用车运行维护费减少4.3万元,其他商品服务支出减少4.06万元,差旅费增加0.09万元,其他交通费增加8.13万元
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，较上年预算减少18.05万元，下降97.30%。其中公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少13.75万元，降低96.49%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少4.3万元，主要是公务用车已按政策上交公车办；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2021年政府采购预算总额429.49万元，其中：政府采购货物预算62.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算367万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆0辆,单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市生态环境局岳麓分局整体支出2118.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报重点绩效目标的项目3个，涉及项目支出1003.50万元，其中：“绿色创建经费”项目83.5万元；“燃气锅炉低氮改烧区级配套资金”项目600万元；“生态环境监测经费”项目320万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市生态环境局岳麓分局
2021年3月8日