湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局(退役军人事务局)2025年部门预算公开说明

 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明   

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责拟订人力资源市场发展规划并组织实施。

2、负责建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

3、负责事业单位和编外人员的人事管理、职称评审评定、工资福利管理、人事制度改革、教育培训等工作。

4、负责人才、劳动人事争议等相关工作。

5、组织拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系。

6、做好社会组织管理和社会工作以及社工人才队伍建设,促进慈善事业发展。

7、负责老年委、城乡养老服务、区划地名、殡葬改革、婚姻登记、儿童福利、收养登记管理等工作。

8、负责双拥优抚和军转干部、退役士兵以及随军随调家属安置工作。

9、负责退役军人管理服务和思想政治、权益维护工作。

10、负责医疗保障综合管理、监督指导、协调服务工作;牵头负责民生实事相关工作。

11、负责民政、人力资源和社会保障等领域安全生产监督管理工作。

12、指导岳麓区残联相关工作。

(二)机构设置

湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局(退役军人事务局)内设机构包括:本单位局领导班子职数3名,分别为局长1名,副局长2名,内设机构领导职数28名,其中正科14名,副科14名。机关行政编制35名,机关后勤全额拨款事业编制1名,事业编制数待核定。本次预算编制实有在编人员115人,政府雇员15人,临聘人员50人,退休人员22人。本单位内设处室14个,分别为:综合处(党群工作处、纪检监察室)、公共服务处(行政审批和政务服务处)、社会福利和社会救助处、社会事务管理处(养老服务处、区划地名处)、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处(工资福利处)、就业促进处(农民工工作处)、劳动关系和仲裁处、社保综合业务处、移交安置处、双拥优抚处、医保待遇保障处、医药服务管理处(医药价格和招标采购处)、基金监管处。二级机构13个,分别为:岳麓区社会救助事务中心、岳麓区社会保险服务中心、岳麓区医疗保障事务中心、岳麓区劳动监察大队、岳麓区生活无着人员救助站、岳麓区就业服务中心(人力资源公共服务中心,促进就业小额贷款担保中心)、岳麓区社会组织服务中心、岳麓区社会工作服务中心、岳麓区人才交流服务中心、岳麓区就业与社保数据服务中心、岳麓区退役军人服务中心、岳麓区残疾人联合会(经费独立核算)、长沙潇湘园管理处(经费独立核算)。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局(退役军人事务局)本级;2、岳麓区残疾人联合会。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算21,594.45万元,其中,一般公共预算拨款收入21,594.45万元。收入较去年减少8,157.68万元,主要原因是新区财政深化零基预算改革,以财政可承受能力为基础,调整支出结构保障刚性支出事项,本年度从严安排项目经费。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算21,594.45万元,其中:社会保障和就业支出20,457.19万元,卫生健康支出667.9万元,农林水支出146万元,住房保障支出323.35万元。支出较去年减少8,157.68万元,主要原因是新区财政深化零基预算改革,以财政可承受能力为基础,调整支出结构保障刚性支出事项,本年度从严安排项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算21,594.45万元,其中:社会保障和就业支出20,457.19万元,占94.73%;卫生健康支出667.9万元,占3.09%;农林水支出146万元,占0.68%;住房保障支出323.35万元,占1.5%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算4,508.7万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算17,085.75万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出412万元,主要用于民政和社会保障专项及民生保障政策宣传培训方面;社会组织管理支出27万元,主要用于枢纽型社会组织运营、社会组织登记管理等方面;行政区划和地名管理支出11万元,主要用于行政区域界线管理、国家地名信息库数据质量建设等方面;其他民政管理事务支出440.31万元,主要用于婚姻登记工作、东升福利厂补助、民政服务站方面;其他行政事业单位养老支出42万元,主要用于地退人员工资及遗属补助方面;其他社会保障和就业支出123万元,主要用于大学生就业服务专项行动、开展就业招聘活动等方面;残疾人生活和护理补贴支出1,077万元,主要用于困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助方面;城市最低生活保障金支出660.5万元,主要用于城市低保人员最低生活保障方面;农村最低生活保障金支出1,339.5万元,主要用于农村低保人员最低生活保障方面;儿童福利支出274万元,主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活补助、未成年人保护等方面;老年福利支出3,000万元,主要用于高龄老人津贴方面;殡葬支出410万元,主要用于基本殡葬服务、无名尸体处理方面;养老服务支出580.44万元,主要用于扶持民办养老机构、敬老院运转、居家养老服务中心建设运营补贴、城区困难老人基本养老政府购买服务补贴等方面;一般行政管理事务支出40.8万元,主要用于人事档案整理和数字化、人才信息平台维护等方面;劳动保障监察支出28万元,主要用于劳动监察办案等方面;就业管理事务支出507.5万元,主要用于“小荷”青年创业项目补贴、人力资源产业园运营等方面;社会保险经办机构支出21.8万元,主要用于养老、工伤等保险管理等方面;劳动关系和维权支出7万元,主要用于企业薪酬调查方面;劳动人事争议调解仲裁支出128万元,主要用于劳动人事争议调解、兼职仲裁员补助、仲裁档案寄存整理等方面;其他人力资源和社会保障管理事务支出68万元,主要用于退休人员社会化管理服务方面;就业创业服务补助支出750万元,主要用于创业培训补贴方面;社会保险补贴支出2,000万元,主要用于就业困难人员灵活就业社保补贴方面;临时救助支出169万元,主要用于困难家庭尿毒症患者援助、临时救助方面;流浪乞讨人员救助支出41万元,主要用于救助流浪乞讨人员方面;一般行政管理事务支出90.75万元,主要用于退役军人及其他优抚对象困难援助等方面;拥军优属支出102.5万元,主要用于企业退休军转干部生活补助、现役军人立功奖励、退役军人自主创业扶持等方面;城市特困人员救助供养支出73.2万元,主要用于城市特困人员供养金等方面;农村特困人员救助供养支出626.8万元,主要用于农村特困人员供养金等方面;退役士兵安置支出193.06万元,主要用于退役士兵一次性经济补助、符合政府安排工作的转业士官待安期生活费等方面;军队移交政府的离退休人员安置支出806万元,主要用于军休干部士官、无军籍退休人员工资补贴等方面;其他退役安置支出11.94万元,主要用于部分退役士兵医保补缴方面;其他城市生活救助支出150万元,主要用于精神障碍患者医疗救助方面;死亡抚恤支出500万元,主要用于现役军人(军休人员)死亡抚恤方面;在乡复员、退伍军人生活补助支出895.95万元,主要用于优抚对象抚恤补助方面;义务兵优待支出900万元,主要用于义务兵家庭优待金、进藏进疆一次性奖励金等方面;一般行政管理事务支出35.4万元,主要用于医药服务和医保事务方面;优抚对象医疗补助支出396.3万元,主要用于重点优抚对象门诊定额补助及医疗住院补助等方面;创业担保贷款贴息及奖补支出146万元,主要用于创业担保贷款贴息方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费359.93万元,比上年预算减少42.6万元,比上年预算下降10.58%,主要是新区财政严格落实党政机关习惯过紧日子要求,持续压减行政运行开支。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为8.4万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费5.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.4万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少18.8万元,主要原因是2024年单位救助工作申请更新了一台公务用车,相比较而言,2025年公务用车购置费用减少。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算3万元,拟召开业务培训,人数20人,内容为参加区本级政府或上级部门主办的业务培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额1,029.26万元,其中,货物类采购预算65.99万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算963.27万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局(退役军人事务局)整体支出21,594.45万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目33个,涉及项目支出17,085.75万元,其中:2025年老年项目300.44万元;2025年临时救助和困难帮扶资金项目69万元;2025年医保事务专项项目35.4万元;2025年医疗救助(保)项目150万元;2025年高龄津贴(保)项目3,000万元;2025年优抚对象抚恤补助及医疗保障(保)项目810.27万元;人社事务专项项目62.6万元;民政业务专项项目103万元;2025年儿童专项项目77.2万元;2025年儿童专项(保)项目196.8万元;养老机构扶持项目260万元;2025年城乡低保专项项目50.4万元;2025年临时救助和困难帮扶资金(保)项目100万元;2025年民政和社会保障专项项目342万元;2025年退役军人及其他优抚对象困难援助项目71万元;2025年企业在职军转干部、企业退休军转干部困难补助项目43万元;2025年残疾人两项补贴(保)项目1,077万元;2025年城乡低保专项(保)项目1,949.6万元;2025年义务兵家庭优待金及双拥示范创建(保)项目900万元;2025年地退人员工资及遗属补助、东升福利厂补助项目84万元;2025年民政服务管理专项项目374.31万元;安联网运转维护项目20万元;2025年特困人员供养(保)项目667.5万元;2025年特困人员供养项目32.5万元;劳动仲裁、劳动监察办案及劳动关系专项项目163万元;2025年退役军人及军队移交政府离退休人员安置(保)项目170.66万元;2025年义务兵家庭优待金及双拥示范创建项目71.5万元;2025年优抚对象抚恤补助及医疗保障项目989.73万元;2025年退役军人及军队移交政府离退休人员安置项目840.34万元;2025年就业、创业专项项目3,526.5万元;2025年民生保障政策宣传培训费项目70万元;2025年惠民殡葬项目410万元;2025年退休人员社会化管理服务专项项目68万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算

附件:湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局(退役军人事务局)预算公开表

扫一扫在手机打开