目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订人力资源市场发展规划并组织实施。
2、负责建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
3、负责事业单位和编外人员的人事管理、职称评审评定、工资福利管理、人事制度改革、教育培训等工作。
4、负责人才、劳动人事争议等相关工作。
5、组织拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系。
6、指导城乡基层群众自治建设和社区治理，做好社会组织管理和社会工作以及社工人才队伍建设，促进慈善事业发展。
7、负责城乡养老服务、区划地名、殡葬改革、婚姻登记、儿童福利、收养登记管理等工作。
8、负责双拥优抚和军转干部、退役士兵以及随军随调家属安置工作。
9、负责退役军人管理服务和思想政治、权益维护工作。
10、负责医疗保障综合管理、监督指导、协调服务工作。
11、牵头负责民生实事相关工作。
12、负责民政、人力资源和社会保障等领域安全生产监督管理工作。
13、指导岳麓区残联相关工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局（退役军人事务局）内设机构包括：本单位内设处室15个，分别为：综合处（党群工作处、纪检监察室）、公共服务处（行政审批和政务服务处）、社会福利和社会救助处、基层政权建设和社区治理处（社区员额管理办公室）、社会事务管理处（养老服务处、区划地名处）、专业技术人员管理处、事业单位人事管理和工资福利处、就业促进处（农民工工作处）、劳动关系和仲裁处、社保综合业务处、移交安置处、双拥优抚处、医保待遇保障处、医药服务管理处（医药价格和招标采购处）、基金监管处。二级机构14个，分别为岳麓区社会救助事务中心、岳麓区社会保险服务中心、岳麓区医疗保障事务中心、岳麓区劳动监察大队、岳麓区生活无着人员救助站、岳麓区社区服务指导中心、岳麓区就业服务中心（人力资源公共服务中心、促进就业小额贷款担保中心）、岳麓区社会组织服务中心、岳麓区社会工作服务中心、岳麓区人才交流服务中心、岳麓区就业与社保数据服务中心、岳麓区退役军人服务中心、岳麓区残疾人联合会（经费独立核算）、长沙潇湘园管理处（经费独立核算）。三区合并暂未定编，部门本级实有在编人员117人，政府雇员19人，临聘人员50人，退休人员21人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局（退役军人事务局）本级；2、岳麓区残疾人联合会；本次预算公开仅包括湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局（退役军人事务局）本级数据。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算29,752.13万元，其中，一般公共预算拨款收入29,752.13万元。收入较去年减少47,068.04万元，主要原因是2024年村社区运转经费、城乡居民养老保险同级财政补助、城乡居民基本医疗保险财政配套专项等收入列入公共专项，未在部门预算中体现。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算29,752.13万元，其中：社会保障和就业支出28,345.7万元，卫生健康支出830.83万元，农林水支出241万元，住房保障支出334.6万元。支出较去年减少47,068.04万元，主要原因是2024年村社区运转经费、城乡居民养老保险同级财政补助、城乡居民基本医疗保险财政配套专项等支出列入公共专项，未在部门预算中体现。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算29,752.13万元，其中：社会保障和就业支出28,345.7万元，占95.27%；卫生健康支出830.83万元，占2.79%；农林水支出241万元，占0.81%；住房保障支出334.6万元，占1.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算4,906.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算24,845.49万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
行政运行支出482万元，主要用于民政和社会保障专项及民生保障政策宣传培训方面；社会组织管理支出55万元，主要用于枢纽型社会组织建设运营、社会组织登记管理等方面；行政区划和地名管理支出21万元，主要用于行政区域界线管理、乡村著名行动及国家地名信息库数据质量建设等方面；基层政权建设和社区治理支出436万元，主要用于社会工作管理等方面；其他民政管理事务支出82.8万元，主要用于婚姻登记工作、东升福利厂补助方面；其他行政事业单位养老支出42万元，主要用于地退人员工资及遗属补助方面；其他社会保障和就业支出177万元，主要用于大学生就业服务专项行动、开展就业招聘活动等方面；残疾人生活和护理补贴支出1,077万元，主要用于困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助方面；城市最低生活保障金支出993.6万元，主要用于城市低保人员最低生活保障方面；农村最低生活保障金支出2,006.4万元，主要用于农村低保人员最低生活保障方面；一般行政管理事务支出640.75万元，主要用于退役军人及其他优抚对象困难援助、现役军人（军休人员）死亡抚恤等方面；拥军优属支出152.5万元，主要用于企业退休军转干部生活补助、企业在职军转干部再就业帮扶、退役军人自主创业扶持等方面；儿童福利支出241.5万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活补助、未成年人保护等方面；老年福利支出2,800万元，主要用于高龄老人津贴方面；殡葬支出707万元，主要用于基本殡葬服务、节地生态安葬、墓园整治等方面；养老服务支出2,292万元，主要用于扶持民办养老机构、敬老院运转、居家养老服务中心建设运营补贴等方面；一般行政管理事务支出51万元，主要用于人事档案管理、人才信息平台维护等方面；劳动保障监察支出35万元，主要用于劳动监察办案等方面；就业管理事务支出699万元，主要用于“小荷”项目补贴、创新创业大赛及训练营活动等方面；社会保险经办机构支出38万元，主要用于养老、工伤等保险管理方面；劳动关系和维权支出14万元，主要用于企业薪酬调查方面；劳动人事争议调解仲裁支出159万元，主要用于劳动人事争议调解、仲裁员补助、仲裁档案寄存整理等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出79.69万元，主要用于退休人员社会化管理服务方面；就业创业服务补贴支出750万元，主要用于创业培训补贴方面；社会保险补贴支出2,000万元，主要用于就业困难人员灵活就业社保补贴方面；临时救助支出207万元，主要用于困难家庭尿毒症患者援助、临时救助方面；流浪乞讨人员救助支出67万元，主要用于救助流浪乞讨人员方面；城市特困人员救助供养支出180.2万元，主要用于城市特困人员供养金等方面；农村特困人员救助供养支出1,619.8万元，主要用于农村特困人员供养金等方面；退役士兵安置支出386.13万元，主要用于退役士兵一次性经济补助、符合政府安排工作的专业士官待安期生活费等方面；军队移交政府的离退休人员安置支出806万元，主要用于军休干部士官、无军籍退休人员工资补贴等方面；其他退役安置支出23.87万元，主要用于部分退役士兵医保补缴方面；其他城市生活救助支出150万元，主要用于精神障碍患者医疗救助方面；在乡复员、退伍军人生活补助支出2,288.45万元，主要用于优抚对象抚恤补助方面；义务兵优待支出2,273万元，主要用于义务兵家庭优待金、进藏进疆一次性奖励金等方面；一般行政管理事务支出140万元，主要用于医保事务、基金监管等方面；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出48万元，主要用于保障区属困难企业退休职工医保方面；城乡医疗救助支出50万元，主要用于困难居民医疗救助方面；优抚对象医疗补助支出332.8万元，主要用于重点优抚对象门诊定额补助及医疗住院补助等方面；创业担保贷款贴息及奖补支出241万元，主要用于创业担保贷款贴息方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费402.53万元，比上年预算减少5.7万元，比上年预算下降1.4%，主要是人员减少，人均标准的机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为27.2万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费22.2万元（其中，公务用车购置费16万元，公务用车运行费6.2万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年增加0.4万元，主要原因是公务接待费减少，更新一台公务用车增加购置费用。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算5.0万元，拟召开业务培训，人数20人，内容为参加区本级政府或上级部门主办的业务培训；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支140万元，举办创新创业项目竞赛活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,306.08万元，其中，货物类采购预算127.64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1178.44万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局（退役军人事务局）整体支出29,752.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目48个，涉及项目支出24,845.49万元，其中：基金监管审计专项项目84万元；就业、创业专项（保外）项目2,750万元；老年（非）项目65万元；社会组织管理（非）项目55万元；企业在职军转干部、企业退休军转干部困难补助项目15万元；优抚对象抚恤补助及医疗保障项目837.55万元；特困人员供养（保）项目1,758.2万元；城乡低保专项（非）项目131.6万元；惠民殡葬（保外）项目707万元；退役军人及军队移交政府离退休人员安置（保）项目375.4万元；村、社区运转（非）项目11万元；养老机构扶持（保外）项目648万元；区救助站专项项目67万元；企业在职军转干部、企业退休军转干部困难补助（保外）项目71万元；就业、创业专项项目1,096万元；民生保障政策宣传培训费项目140万元；社工管理专项（非）项目98万元；劳动监察办案项目35万元；临时救助和困难帮扶（保）项目132万元；困难家庭尿毒症患者援助（保外）项目75万元；特困人员供养（非）项目41.8万元；退休人员社会化管理服务专项项目79.69万元；企业薪酬调查项目14万元；区划地名专项项目21万元；义务兵家庭优待金及双拥示范创建（保）项目2,273万元；社保事务专项项目38万元；老年（保外）项目1,579万元；婚姻登记专项项目40.5万元；社工管理专项（保外）项目327万元；劳动争议调解仲裁及人力资源市场运转项目159万元；义务兵家庭优待金及双拥示范创建项目67.5万元；退役军人及军队移交政府离退休人员安置（保外）项目792.7万元；高龄津贴（保）项目2,800万元；区属困难企业医保个人账户专项资金（保外）项目48万元；医保事务（非）项目56万元；残疾人两项补贴（保）项目1,077万元；城乡低保专项（保）项目2,868.4万元；儿童专项（保外）项目55.2万元；地退人员工资及遗属补助、东升福利厂补助项目84.3万元；未成年人保护专项和农村留守儿童、困境儿童、收养评估专项（非）项目25.5万元；民政和社会保障专项项目342万元；退役军人及军队移交政府离退休人员安置项目47.9万元；促进退役军人就业创业项目25万元；医疗救助（保）项目200万元；退役军人及其他优抚对象困难援助项目110万元；人事专项项目72万元；儿童专项（保）项目160.8万元；优抚对象抚恤补助及医疗保障（保）项目2,288.45万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
122001__湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局（退役军人事务局）岳麓区预算公开表.xlsx
湘江新区民政和社会保障局
2024年2月6日