目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订人力资源市场发展规划并组织实施。
2、负责建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
3、负责事业单位和编外人员的人事管理、职称评审评定、工资福利管理、人事制度改革、教育培 训等工作。
4、负责人才、劳动人事争议等相关工作；组织拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系。
5、指导城乡基层群众自治建设和社区治理，做好社会组织管理和社会工作以及社工人才队伍建设，促进慈善事业发展。
6、负责城乡养老服务、 区划地名、殡葬改革、婚姻登记、儿童福利、收养登记管理等工作。
7、负责双拥优抚和军转干部、退役士兵以及随军随调家属安置工作。
8、负责退役军人管理服务和思想政治、权益维护工作。
9、负责医疗保障综合管理、监督指导、协调服务工作。
10、牵头负责民生实事相关工作。
11、负责民政、人力资源和社会保障等领域安全生产监督管理工作。
12、指导岳麓区残联相关工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局（退役军人事务局）内设机构包括：本部门暂无人员编制核定数，本次预算编制实有在编人员119人，政府雇员19人，临聘人员50人，退休人员17人。暂定内设处室20个，分别为：综合处、党群工作处、公共服务处、信访接待处、社会福利和社会救助处、基层政权建设和社区治理处、社会事务管理处、养老服务处、专业技术人员管理处、人事管理和工资福利处、就业管理与促进处、劳动关系处、仲裁处、社保综合一处、社保综合二处、移交安置处、双拥优抚处、医保待遇保障处、医药服务管理处、基金监管处。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湖南湘江新区管理委员会民政和社会保障局（退役军人事务局）本级；2、岳麓区社会救助事务中心 3、岳麓区社会保险服务中心 4、岳麓区医疗保障事务中心 5、岳麓区劳动监察大队 5、岳麓区生活无着人员救助站 7、岳麓区社区服务指导中心 8、岳麓区就业服务中心（人力资源公共服务中心，促进就业小额贷款担保中心） 9、岳麓区社会组织服务中心 10、岳麓区社会工作服务中心 11、岳麓区人才交流服务中心 12、岳麓区就业与社保数据服务中心 13、岳麓区退役军人服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算76,820.18万元，其中，一般公共预算拨款收入76,590.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入230万元。收入较去年增加76,820.18万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算76,820.18万元，其中：社会保障和就业支出62,408.49万元，卫生健康支出9,067.35万元，农林水支出5,005万元，住房保障支出339.33万元，支出较去年增加76,820.18万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算76,820.18万元，其中：社会保障和就业支出62,408.49万元，占81.24%；卫生健康支出9,067.35万元，占11.8%；农林水支出5,005万元，占6.52%；住房保障支出339.33万元，占0.44%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算5,151.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算71,669万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出363万元，主要用于人才服务、人才招聘引进、借调社保人员等方面；劳动保障监察支出50万元，主要用于劳动监察“两网化“办公、移动办案终端经费等方面；就业管理事务支出980万元，主要用于创新创业扶持、职业技能提升、人力资源产业园运营及政策兑现方面；社会保险经办机构支出165万元，主要用于机关退休人员社会化管理、社区医保工作经费等方面；劳动关系和维权支出20万元，主要用于制作工资指导价位与企业人工成本信息、制定企业薪酬调查数据分析报告等方面；劳动人事争议调解仲裁支出200万元，主要用于劳动人事争议仲裁案件受理、争议调解等方面；博士后日常经费支出294万元，主要用于拨付国家级和省级博士后工作站专项资助方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出621万元，主要用于企业退休人员纳入社区管理方面；行政运行支出392万元，主要用于民政、人社、医保、退役军人各线政策宣传培训及业务工作人员方面；社会组织管理支出79万元，主要用于社会组织登记管理、社区社会组织建设和运营等方面；行政区划和地名管理支出30万元，主要用于国家地名信息库数据修改、界桩维护、新区地图印制、道路路名牌纠错等方面；基层政权建设和社区治理支出14,017万元，主要用于社区工作经费、人员经费、惠民资金、和谐社区建设、社工管理等方面；其他民政管理事务支出822万元，主要用于婚姻登记、慈善助学、区养老中心专项债券本息归还等方面；其他行政事业单位养老支出56万元，主要用于地退人员工资及遗属生活费方面；就业创业服务补贴支出750万元，主要用于贫困家庭子女、高校毕业生等群体的创业培训补贴方面；社会保险补贴支出2,560万元，主要用于灵活就业社保补贴和组织开展创业就业招聘活动方面；在乡复员、退伍军人生活补助支出2,923万元，主要用于优抚对象抚恤补助方面；义务兵优待支出2,292万元，主要用于义务兵家庭优待金、进藏进疆一次性奖励等方面；退役士兵安置支出410万元，主要用于退役士兵补助、转业士官待安期工资方面；军队移交政府的离退休人员安置支出806万元，主要用于军休干部、无军籍退休退职职工工资福利方面；其他退役安置支出44万元，主要用于部分退役士兵（原安置单位和上级主管部门已不存在）医疗保险补缴方面；儿童福利支出306万元，主要用于孤儿和事实无人抚养儿童生活补助、儿童主任岗位津贴、留守儿童关爱等方面；老年福利支出3,938万元，主要用于高龄老人津贴及慰问方面；殡葬支出780万元，主要用于基本殡葬服务费、节地生态安葬奖励、无名尸体处理等方面；养老服务支出2,842万元，主要用于民办养老机构和居家养老服务中心建设及运营补贴、老年人助餐配餐服务、敬老院运行、养老护理员岗位补贴等方面；一般行政管理事务支出59万元，主要用于救助站工作运转方面；残疾人生活和护理补贴支出1,077万元，主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴方面；其他残疾人事业支出1,320万元，主要用于残疾人春节慰问方面；城市最低生活保障金支出1,000万元，主要用于城市低保对象生活补助方面；农村最低生活保障金支出2,000万元，主要用于农村低保对象生活补助方面；临时救助支出2,040万元，主要用于临时救助、困难帮扶、春节慰问困难群体、低保尿毒症患者援助金方面；城市特困人员救助供养支出776万元，主要用于城市特困人员供养金、护理费、丧葬费等方面；农村特困人员救助供养支出1,224万元，主要用于农村特困人员供养金、护理费、丧葬费等方面；其他城市生活救助支出140万元，主要用于精神障碍患者医疗救助方面；其他农村生活救助支出10万元，主要用于六十年代精简退职人员生活补助方面；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出10,759万元，主要用于城乡居民基本养老保险同级财政补助方面；一般行政管理事务支出300万元，主要用于退役军人及家属困难援助、基层退役军人服务中心（站）工作运转经费等方面；拥军优属支出150万元，主要用于促进退役军人就业创业、企业退休军转干部生活困难补助等方面；其他退役军人事务管理支出515万元，主要用于两节慰问退役军人、驻区部队等方面；其他社会保障和就业支出746万元，主要用于退役军人再就业岗位帮扶和生活解困、望城三街镇脱贫援助性岗位等方面；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出7,414万元，主要用于城乡居民基本医疗保险、区属困难企业医疗保险等方面；城乡医疗救助支出500万元，主要用于困难居民医疗救助、“一站式”健康扶贫医疗救助方面；优抚对象医疗补助支出694万元，主要用于参战涉核、老复员等无工作优抚对象和1-6级伤残军人的医疗经费方面；一般行政管理事务支出200万元，主要用于医保待遇保障、医药服务管理、社保及医疗基金监管等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出4,935万元，主要用于村级组织的工作运转经费方面；创业担保贷款贴息及奖补支出70万元，主要用于小额创业担保贷款贴息方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费408.23万元，比上年预算增加408.23万元，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为26.8万元，其中，公务接待费20.6万元，公务用车购置及运行费6.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 6.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加26.8万元，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算116万元，拟召开民政、社保、医保、退役军人四条线的政策及业务培训，人数8584人，内容为城乡低保、城乡特困供养、低保边缘户、未成年人保护、城乡社区（村）基层社会治理、城乡居民和机关事业单位养老保险、工伤保险、劳动保障、政务服务、就业、创业担保贷款、工资福利等政策和业务操作系统培训，社会组织法定代表人能力提升培训，社会工作者考前及继续教育培训，退役士兵返乡第一课及职业技能培训；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1,739.88万元，其中，货物类采购预算169.22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,570.66万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年新区民政和社会保障局（退役军人事务局）整体支出76820.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目48个，涉及项目支出71026万元，其中：居家养老服务专项项目1,608万元；城乡居民养老保险同级财政补助项目10,759万元；就业专项资金项目2,560万元；创业担保贷款项目70万元；城乡居民基本医疗保险财政配套专项资金项目7,284万元；区养老中心专项债券本息归还资金项目710万元；军队移交政府离退休人员安置项目806万元；博士工作站专项项目294万元；企业退休人员社会化管理项目621万元；城乡低保专项项目3,000万元；年度绩效考核奖励金项目85万元；行政事业单位离退休人员项目56万元；临时救助和困难帮扶项目650万元；社会组织管理项目79万元；劳动监察办案项目50万元；劳动争议调解仲裁项目200万元；特困人员供养项目2,000万元；医疗救助项目640万元；儿童专项项目216万元；慰问费项目4,100万元；社工管理专项项目597万元；社区专项项目13,420万元；城乡低保家庭尿毒症患者援助项目90万元；高龄津贴项目3,038万元；优抚对象抚恤补助项目2,923万元；村级组织投入专项项目4,935万元；借调社保人员经费项目150万元；就业创业专项项目1700万元；城乡居民医保（下拨）专项经费项目60万元；婚姻登记专项经费项目58万元；双拥经费项目2361万元；退役士兵安置经费项目410万元；惠民殡葬经费项目780万元；老年项目经费项目128万元；扶持民办养老机构经费项目497万元；敬老院专项经费项目373万元；民生保障政策宣传培训费项目200万元；老年人助餐配餐项目200万元；区救助站专项工作经费项目59万元；临聘人员经费项目192万元；残疾人两项补贴项目1077万元；退役军人困难援助资金项目120万元；服务中心（站）保障经费项目165万元；退役军人再就业解困和维稳经费项目701万元；就业扶贫和望城三街镇脱贫援助性岗位政策补贴项目60万元；区属困难企业医保个人账户专项资金项目130万元；优抚对象医疗保障经费项目694万元；基金监管专项经费项目120万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
（见附件）
湘江新区民政和社会保障局（退役军人事务局）
2022年2月3日