长沙市岳麓区医疗保障局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。
2、组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划和标准，对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
3、组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
4、落实全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。
5、贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材，医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管和信息监测制度。
6、拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。
7、拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共服务体系，会同数据资源行政主管部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，内设局办公室和综合业务科。下设二级机构医疗保险事务中心，为公益一类事业单位。2021年本单位年末实有人数22人，比上年增加15人。人员变化的主要原因是：2021年随着机构职能的增加和精细化管理要求，人员陆续到位，从区人社局调入7名参公编制人员,另增加2名军转干部、4名临聘人员、1名借调人员、1名退休人员。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区医疗保障局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,065.47万元，其中，一般公共预算拨款收入5,065.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加424.99万元，增加9.16%，主要原因是2022年岳麓区参保人员人数增加以及补助标准增加，造成城乡居民基本医疗保险配套专项支出增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,065.47万元，其中：一般公共服务支出46.6万元；社会保障和就业支出203.11万元；卫生健康支出4,789.38万元；住房保障支出26.38万元。支出较去年增加424.99万元，增加9.16%，主要原因是2022年岳麓区参保人员人数增加以及补助标准增加，造成城乡居民基本医疗保险配套专项支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,065.47万元，其中：一般公共服务支出46.6万元，占0.92%；社会保障和就业支出203.11万元，占4.01%；卫生健康支出4,789.38万元，占94.55%；住房保障支出26.38万元，占0.52%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算417.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4,648万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保险经办机构支出31万元。主要用于辖区内城乡居民、高校学生城乡居民医保参保续保，医保政策宣传、异地就医备案等方面；其他城市生活救助支出140万元。主要用于对辖区内在册精神病患者实施医疗救助方面；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出3,915万元。主要用于城乡居民基本医疗保险方面；城乡医疗救助支出500万元。主要用于对辖区内参加城乡居民基本医疗保险困难群众，实施住院医疗救助和门诊医疗救助;对辖区内建档立卡贫困人口和农村低保对象、特困人员、贫困残疾人城乡居民医保参保人员进行“一站式”健康扶贫医疗救助方面；一般行政管理事务支出62万元。主要用于对辖区内协议医疗机构、药店、诊所进行监督管理，提高医药机构的管理水平，维护基金安全;对辖区内医疗基金进行监管方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费37.40万元，比上年预算增加24.36万元，增长186.85%，主要原因是机构职能增加，人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，无会议费预算；培训费预算0万元，无专项培训费预算；无节庆、晚会、论坛、赛事经费预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额56.54万元，其中，货物类采购预算21.54万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算35万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区医疗保障局整体支出5065.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出4,648万元，其中：“一站式”健康扶贫医疗救助资金项目300万元；城乡居民基本医疗保险财政配套专项资金项目3,795万元；城乡居民医保（下拨）专项项目31万元；精神病患者医疗救助费项目140万元；困难居民医疗救助项目200万元；区属困难企业医保个人账户专项资金项目120万元；协议医疗机构管理（专家评审、第三方监管服务及举报奖励）项目40万元；医保业务经办专项（医疗费用审核开支、异地就医结算、参保登记）项目12万元；医疗保险基金安全管理专项项目10万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区医疗保障局
2022年3月18日