目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规。根据国家、省、市的有关人力资源和社会保障政策法规，结合我区实际，制定相应的政策措施，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。主管本行政区域内的人力资源和社会保障工作，指导基层人力资源和社会保障业务工作。
2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立完善规范的人力资源市场，并促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全区促进就业工作，拟订全区城乡就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全区城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。
4、负责建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗、生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、负责落实全区劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、推进全区深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，协助上级开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来长（回国）工作或定居政策，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、贯彻国家事业单位工作人员的工资政策，会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；负责审批区级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离（职）退休费。
10、贯彻落实国家、省、市保障农民工工资支付工作的综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、会同有关部门组织实施国家、省、市表彰奖励制度和拟定区级表彰奖励制度，根据授权承办区级及以上表彰奖励活动、承办全区评比达标表彰工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局为财政全额拨款的行政单位，现有编制数49个，目前实有在职人员51人，离退休人员10人，政府雇员2人，临聘人员28人。我局现有内设机构5个，分别是办公室、人事综合科、就业培训科、社会保险科、仲裁科。局属二级机构和事业单位5个，分别是岳麓区社会保险服务中心、岳麓区就业服务中心、岳麓区就业与社保数据服务中心、岳麓区劳动保障监察大队、岳麓区人才交流服务中心。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算10,483.3万元，其中，一般公共预算拨款收入10,483.3万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少6,745.44万元，减少39.15%，主要原因是2021年岳麓区人力资源和社会保障局部门预算收入包含了机关养老保险同级财政补助专项7051万元，2022年该项资金未纳入我局部门预算；同时我局根据2022年工作要求，结合实际情况对预算项目进行优化调整。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算10,483.3万元，其中：社会保障和就业支出10,254.34万元；卫生健康支出99.32万元；农林水支出22万元；住房保障支出107.64万元。支出较去年减少6,745.44万元，减少39.15%，主要原因是2021年岳麓区人力资源和社会保障局部门预算支出包含了机关养老保险同级财政补助专项7051万元，2022年该项资金未纳入我局部门预算；同时我局根据2022年工作要求，结合实际情况对预算项目进行优化调整。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算10,483.3万元，其中：社会保障和就业支出10,254.34万元，占97.82%；卫生健康支出99.32万元，占0.95%；农林水支出22万元，占0.21%；住房保障支出107.64万元，占1.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,684.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算8,799.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出364万元，主要用于人才招聘引进、东升福利厂专项、全区年度绩效考核奖励及年度考核手册经费、人才交流档案管理及人才新政专项、借调社保专干人员经费等方面；劳动保障监察支出32.1万元，主要用于劳动监察办案和拖欠农民工工资专项治理等方面；就业管理事务支出2,135.3万元，主要用于创新创业带动就业、灵活就业社保补贴、基层人力资源和社会保障公共服务平台建设、就业扶贫等方面；社会保险经办机构支出121.5万元，主要用于机关事业单位养老保险制度改革实施专项、社保服务中心专项、失业保险业务下沉等方面；公共就业服务和职业技能鉴定机构支出21万元，主要用于公共就业服务机构（区人力资源市场）运行方面；劳动人事争议调解仲裁支出40万元，主要用于外聘兼职仲裁员办案补助方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出484.82万元，主要用于企业退休人员社会化管理、职业技能提升行动、民办职业培训学校设立、变更事项、职业技能培训第三方监管等方面；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出5,578.4万元，主要用于城乡居民养老保险政府代缴保费同级财政补助、城乡居民养老保险基础养老金同级财政补助、丧葬补助同级财政补助等方面；创业担保贷款贴息及奖补支出22万元，主要用于创业担保贷款贴息方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费154.49万元，比上年预算减少6.85万元，下降4.25%，主要原因是单位认真落实厉行节约的要求，进一步从严控制相关开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为13.1万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费3.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，无会议费预算；培训费预算24.45万元，拟召开劳动保障监察“两网化”培训、根治欠薪专项培训、事业单位管理网络版系统业务培训、人员管理网络版系统业务培训、工资福利政策及网络系统业务培训、机关事业单位养老保险制度改革政策培训、企业退休人员社会化管理业务培训，预计培训人数1800余人次，内容为相关法律条文、业务流程、系统操作、政策解读等；拟举办机关事业单位退休人员文体活动，经费预算25万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额39.89万元，其中，货物类采购预算21.89万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算18万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区人力资源和社会保障局整体支出10483.30万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目27个，涉及项目支出8,799.12万元，其中：城乡居民基本养老保险养老金同级财政补助项目240万元；城乡居民基本养老保险专项工作项目3万元；城乡居民养老保险基础养老金同级财政补助项目4,687.2万元；城乡居民养老保险政府代缴保费同级财政补助项目80万元；创新创业带动就业专项项目87.3万元；东升福利厂专项项目49万元；公共就业服务机构（区人力资源市场）的人员工资和工作项目21万元；基层人力资源和社会保障公共服务平台建设项目45万元；机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施专项项目57万元；绩效考核奖励及年度考核手册项目67万元；兼职仲裁员办案补助项目40万元；借调社保专干人员项目150万元；就业扶贫专项项目3万元；劳动监察办案项目32.1万元；灵活就业社保补贴项目2,000万元；民办职业培训学校设立、变更事项专项项目2万元；年度法律顾问专项项目10万元；企业退休人员社会化管理项目458.82万元；区创业担保贷款贴息专项项目22万元；人才交流档案管理、人才新政项目18万元；人才招聘引进专项项目40万元；人事专项项目30万元；丧葬补助同级财政补助项目571.2万元；社保服务中心专项项目39.7万元；失业保险经办业务下沉工作项目21.8万元；职业技能培训第三方监管评价机构监管项目18万元；职业技能提升行动专项项目6万元。本部门 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022 年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开表
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局
2022年3月25日