目录

第一部分 长沙市岳麓区工业和信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市岳麓区工业和信息化局单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家的有关法律法规及方针、政策，拟定并组织实施全区工业和信息化发展的中长期发展规划和年度工作计划和产业布局调整规划、产业结构调整。

（二）负责全区工业企业行业管理的责任，依法组织实施行业准入管理；负责全区工业和信息化重大问题综合协调，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新型工业化工作。

（三）负责全区工业经济的日常运行调节，拟定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。

（四）负责拟定全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。

（五）负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。

（六）负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引导，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。

（七）参与区内工业园区整体规划、产业发展、项目筹建等工作。

（八）负责全区工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和监察；参与协调工业环境保护，协调淘汰落后产能工作；指导管理节能级淘汰产能专项资金。

（九）负责全区信息化发展工作，研究拟定全区信息化发展级信息化产业和工业化融合发展规划；协调全区电信网、广播电视网、互联网“三网融合”和信息安全保障体系建设；负责相关电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场。

（十）负责中小企业服务工作，拟定中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施。

（十一）贯彻落实国家有关安全生产的方程政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。

（十二）统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设，参与组织开展人才和智力对外交流；组织、指导建立工业企业协会，并协调各行业协会、企业家协会工作。

（十三）负责本区区属范围内中央、省、市企业社会职能分离移交工作。

（十四）负责全区通讯、电力（含路灯）协调工作。

（十五）承办区委、去政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区工业和信息化局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数11人（包括局属非独立核算机构编制3人），其中行政编制8人，事业编制3人，临聘人员编1人；目前实有在职人员18人（包括局属非独立核算机构编制2人），其中行政编制9人，事业编制3人，政府雇员1人，临聘人员5人。局管离退休人员7人。

工信局现有内设机构3个，分别是办公室、工业发展科、信息化和电力科。局属二级机构（非独立核算事业单位）1个：长沙市岳麓区企业服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区工业和信息化局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区工业和信息化局单位本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13，223.13万元。与上年相比，增加3，310.28万元，增长33.39%。2022年度支出总计13，223.13万元。与上年相比，增加3，310.28万元，增长33.39%。主要是因为一是我局2022年承担了全区抗疫物资金紧急采购工作，该项工作增加经费3160.13万元，二是上级转移资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13，223.13万元，其中：财政拨款收入13，223.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13，223.13万元，其中：基本支出497.07万元，占3.76%；项目支出12，726.05万元，占96.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13，223.13万元，与上年相比，增加3，310.28万元，增长33.39%，主要是因为一是我局2022年承担了全区抗疫物资金紧急采购工作，该项工作增加经费3160.13万元，二是上级转移资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13，223.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3，310.28万元，增长33.39%，主要是因为一是我局2022年承担了全区抗疫物资金紧急采购工作，该项工作增加经费3160.13万元，二是上级转移资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13，223.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.53万元，占0.65%；科学技术支出881.62万元，占6.67%；社会保障和就业支出106.50万元，占0.81%；卫生健康支持3189.82万元，占24.12%；环保节能支出2962.77万元，占22.41%；城乡社区支出22万元，占0.17%；资源勘探工业信息等支出5946.79万元，占44.97%；金融支出0.01万元，占0%；住房保障支出28.08万元，占0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为520.26万元，支出决算数为13，223.13万元，完成年初预算的2，541.64%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我局新增军转干部1人，人员经费未列入年初预算，财政追加人员经费时安排在该项目。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是我局2022年新增软件和信息技术服务产业链和人工智能产业链两项工作 ；二是财政追加了我局2021年度真抓实干争先创优高质量发展部分奖励工作经费。

3. 科学技术支出（类）技术研究与发展（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为311.62万元，决算数大于年初预算数的原因是该项目为上级转移支出。

4. 科学技术支出（类）技术研究与发展（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为570万元，决算数大于年初预算数的原因是该项目为上级转移支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.33万元，决算数大于年初预算数的原因是2022年规范津补贴列入预算正式开始，而2022年预算是2021年底所造，所以年初无预算，往年均是年终追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.76万元，支出决算为17.40万元，决算数大于年初预算数的原因一是基数调整，二是新增军转干部1人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.88万元，支出决算为11.77万元，决算数大于年初预算数的原因一是基数调整，二是新增军转干部1人。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为39.78万元，支出决算为59.01万元，决算数大于年初预算数的原因是2021年部分支出在本年度列支。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的原因是2022承担了全区抗疫物资金紧急采购工作。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2660.13万元，决算数大于年初预算数的原因是2022承担了全区抗疫物资金紧急采购工作。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，决算数与年初预算数相符。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.57万元，支出决算为9.40万元，决算数大于年初预算数的原因一是基数调整，二是新增军转干部1人。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，决算数与年初预算数相符。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12.89万元，支出决算为13.02万元，决算数大于年初预算数的原因一是基数调整，二是新增军转干部1人。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2962.77万元，决算数大于年初预算数的原因是该项目为上级转移支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的原因是该项目为上级转移支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为338.24万元，支出决算为345.24万元，决算数大于年初预算数的原因为新增军转干部1人。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为63万元，支出决算为28.80万元，决算数小于年初预算数的原因是因为三区合并，文明创建、清洁生产审核等专项工作不由我局主要负责，专项费用相对减少。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为819.00万元，决算数大于年初预算数的原因是该项目为上级转移支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为460.00万元，决算数大于年初预算数的原因是该项目为上级转移支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4293.75万元，决算数大于年初预算数的原因是该项目为上级转移支出。

金融年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的原因是该项目为上级转移支出。支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.87万元，支出决算为28.08万元，决算数大于年初预算数的原因一是基数调整，二是新增军转干部1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出497.07万元，其中：

人员经费459.25万元，占基本支出的92.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、交通补助费、医保费用、社保费用、住房公积金等经费。

公用经费37.83万元，占基本支出的7.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、劳务费、工会会费及工会补助经费及交通补助费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相符，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相符，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相符，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相符，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占财政拨款支出0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占财政拨款支出0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占财政拨款支出0.00%。

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出37.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.24万元，降低7.89%。主要原因：一是单位厉行节约，二是三区融合后合署办公费用开支相对减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；举办各种节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3，214.82万元，其中：政府采购货物支出3，192.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.14万元。授予中小企业合同金额3，214.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3，214.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采合同，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是车改规定里程内使用私家车，车改规定里程外用车向公车办报请公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度我单位总体支出计13223.13万元，比上年（决算数）增加3823.66万元，增加38.57%。其中，一般公共服务支出85.53万元；社会保障和就业支出106.50万元；卫生健康支出3189.82万元；计划生育事物支出0.38万元；住房保障支出28.08万元；节能环保支出2962.77万元；资源勘探信息等支出5946.79万元；科学技术支出881.52万元；城乡社区支出22万元；金融支出0.01万元。

基本支出497.07万元，占支出总计的5.76%，较上年减少16.31万元。减少原因主要是去年有2人死亡抚恤金（其中1名为在职人员）支出。基本支出系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年我局“三公”经费预算数为1.4万元，其中：公务接待费1.4万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费实际开支为0万元，与上年度持平。

专项支出：我单位项目经费支出区级经费主要为项目业务经费（即为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的工作性支出）、紧急抗疫物资采购，其余基本上为上级转移支出，且均为定向拨款，我局均按上级相关文件要求及时拨付到文件指定企业。相关企业按申报用途严格使用，并由企业法人出具承诺书和项目完成情况表，确保上级资金用到实处，发挥最大效应，2023年年初，湘江新区科技创新和产业促进局组织专门对相关拨款企业进行了绩效评价。区本级安排的紧急抗疫物资采购也按政府采购程序购买，并及时将货款支付给了供应商。

2022年，我局全部完成了上级下达的各项工作指标和年初制定的工作目标。处理123456市民热线工单及时，全部得到热线市民的肯定和好评，工业运行监测工作获得省级先进单位，“第六届‘创客中国’中小企业创新创业大赛被国家工信部、财政部授予全国总决赛‘优秀对接服务单位’，岳麓高新区获批国家智能网联汽车质量监督检验中心（湖南），赛恩斯环保科技获评国家工信部专精特新小巨人企业，湖南省唯一的专精特新中小企业股权融资平台落户我区，天云软件、智能驾驶研究院两家企业获批省级小巨人企业，赛恩斯环保、继善高科获批省级企业技术中心，中南大学科技园（湖南）发展有限公司获评2021年省中小微企业创业创新基地，岳麓区创业创新联合会、麓山科技投资、伟恩同创科技信息咨询、前行科创等4家单位获评省级中小企业核心服务机构，中大检测、大科城5G加速港等四个项目成功入围湖南省数字新基建标志性项目和工信部2021年工业互联网试点示范项目。

（二）存在的问题及原因分析

一是因单位人手太少，对上级转移资金的监管督查、资产整合管理等需进一步加强。

第四部分名词解释

三公经费支出口径解释：本单位公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用开支数。

长沙市岳麓区工业和信息化局

2023年10月27日