目录

第一部分长沙市岳麓区科学技术局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙市岳麓区科学技术局单位概况

一、部门职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协调配合创建国家创新型城市有关工作。

3、承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。

4、参与拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。参与开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

5、牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

6、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

7、参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，推进科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

8、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

9、负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，参与建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区科学技术局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数8人，目前实有在职人员11人，临聘人员2人。 现有内设机构3个，分别是办公室、产业发展科、项目服务科（行政审批和政务服务科），局属二级机构和事业单位1个，是长沙市岳麓区生产力促进中心。

长沙市岳麓区科学技术协会为财政全额拨款独立设置的事业单位，现有编制数3人，目前实有在职人员3人。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区科学技术局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区科学技术局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4680.7万元。与上年相比，减少3193.59万元，减少40.56%,主要是因为本年度项目收入减少，总收入减少。

2022年度支出总计4680.7万元。与上年相比，减少3193.59万元，减少40.56%，主要是因为本年度项目收入减少，总支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4680.7万元，其中：财政拨款收入4680.7万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4680.7万元，其中：基本支出634.49万元，占13.56%;项目支出4046.21万元，占86.44%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4680.7万元。与上年相比，减少3193.59万元，减少40.56%,主要是因为本年度项目收入减少，总收入减少。2022年度财政拨款支出总计4680.7万元。与上年相比，减少3193.59万元，减少40.56%，主要是因为本年度项目收入减少，总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4680.7万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出减少3193.59万元，减少40.56%,主要是因为本年度财政拨款支出项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4680.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.42万元，占0.54%;科学技术（类）支出4545.11万元，占97.1%;社会保障就业（类）支出47.91万元，占1.02%；卫生健康（类）支出28.92万元，占0.62%；住房保障（类）支出33.34万元，占0.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为549.89万元，支出决算数为4680.7万元，完成年初预算的851.21%,其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加预算支出用于其他一般公共服务支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行。

年初预算为454.72万元，支出决算为524.32万元，完成年初预算的115.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加预算用于行政运行支出。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加预算用于科技成果转化与扩散支出。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，上年结余800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余800万元，用于共性技术研究与开发支出。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1057万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加预算1057万元用于其他技术研究与开发支出。

6.科学技术支出（类）科技条件专项（款）科技条件专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为198.11万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加198.11万元用于科技条件专项支出。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件和服务支出。

年初预算为0万元，上年结余33.95万元，支出决算为444.44万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余33.95万元，且区财政年中追加410.49万元用于其他科技条件和服务支出。

8.科学技术支出（类）科技技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，上年结余10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余10万元用于科普活动支出。

9.科学技术支出（类）科技技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加12万元用于其他科学技术普及支出。

10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为807万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加807万元用于科技重大专项。

11.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加125万元用于重点研发计划支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为527.24万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余57.24万元，且区财政年中追加470万元用于其他科学技术支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为6.72万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的151.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加3.47万元用于行政单位离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。

年初预算为18.98万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的110.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加2.08万元用于机关事业单位基本保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.49万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的172.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加6.86万元用于机关事业单位职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的110%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加0.03万元用于财政对工伤保险基金的补助。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.03万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的55.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年实际发放独生子女奖励金0.024万元，实际符合发放条件的人数为2人。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.32万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的110.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加1.13万元用于行政单位医疗。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.89万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年公务员医疗补助缴费比例降低，实际支出数小于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。

年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，实际缴费减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.55万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出实际缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出634.49万元，其中：

人员经费476.58万元，占基本支出的75.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费157.91万元，占基本支出的24.89%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、其他费用、资本性支出等（可根据实际情况进行增减）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.33万元，支出决算为0.17万元，完成预算的5.1%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年无因公出国（境）业务发生,与上年相比减少0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位2022年无因公出国（境）业务发生。

公务接待费支出预算为3.33万元，支出决算为0.17万元，完成预算的5.1%,决算数小于预算数的主要原因是2022年实际公务接待支出0.17万元。与上年相比减少0.24万元，减少58.54%,减少的主要原因是2022年公务接待次数人数较2021年减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，未购置公务用车。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车,与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

……（活动名称）支出0万元，主要用于无因公出国（境）业务（活动内容）

2. 公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次（精确到个位数）,主要是接待株洲市工业和信息化局来我区调研发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车且未购置公务用车，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无国有资本经营收支也需要说明本单位无国有资本经营收支）

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出157.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）,比上年决算数增加109.15万元，增长223.85%。主要原因是：2022年财政误将部分项目支出下达至行政运行科目，导致公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为未召开会议;开支培训费0万元，用于开展未开展培训，人数0人，内容为未开展培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会等。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额37.67万元，其中：政府采购货物支出37.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.67万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额37.67万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一是完善顶层设计，谋篇布局促跨越。发展规划方面，成功申报“国家知识产权强区建设试点区”，“突出‘五轮驱动’，打造科创高地、建设湘江实验室”等事项获评省政府2022年综合大督查发现的典型经验做法，高起点、高标准、高规格编制湘江科技城科技创新和产业发展规划。创新引领方面，成功获批国家知识产权强区建设试点区。以高新技术科技项目为重点，扎实做好新一代人工智能开放创新平台项目、企业科技副总、自然科学基金等科技类项目推荐及认定工作，积极为本地两型产品开拓提供应用场景。体制机制方面，研究起草新区本级科技创新计划体系、加大全社会研发投入、加强新区工业地产项目管理、科技计划项目监督评价、科技伦理规范等制度，构建符合新区实际情况的科技创新项目、平台事前评估和事中事后监督制度体系。

二是紧盯目标任务，创先进位争一流。夯实科技创新基础。主动上门宣传、一对一辅导，大力推进科技创新指标显著增长。2022年，全区科技型中小企业累计入库2180家，同比增长36.42%，高新技术企业申报977家，预计突破2150家，同比增长19.23%，有效发明专利拥有量24098件，每万人有效发明专利拥有量152.54件，全省排名第一。争取上级支持。获批省、市科技创新、工业和信息化、知识产权等真抓实干激励事项7项。积极对接科技部火炬中心，汇报长沙高新区争先进位工作和申报国家创新型产业集群工作，提升区域科技创新核心竞争力。

三是促进成果转化，挖潜增效激活力。创新平台夯基垒石。走访梳理创新平台612家，新增2家国家企业技术中心、81家省级企业技术中心、5家省级新型研发机构。积极推动极端环境电能变换重大科技基础设施、岳麓山工业创新中心、半导体技术与应用创新研究院等高能级创新平台建设，推进长沙先进电子材料工业技术研究院组建工作。创新载体架梁立柱。建成科技企业孵化器25个、众创空间57家，工业地产（加速器）22个，孵化总面积达580余万平方米。其中工业地产入驻企业15696家，2021年度合计纳税达40.39亿元。中南大学科技园（研发）总部荣获工信部湖南省唯一新增国家级小型微型企业创业创新基地，为新区再添国家级荣誉。中南大学、湖南大学、湖南师范大学、国防科技大学等八大科技成果转化基地正加快建设，累计孵化成果转化项目700余个。成果转化积厚成势。推动各类创新创业主体有效配置资源，畅通高校科研院所成果转化渠道，高校专利纳入开放许可专利清单共429个，占全市56 %。推动中西部地区首单质押贷款模式的知识产权证券化产品试点，为企业融资1.35亿元。开展知识产权质押融资47笔，累计61973.41万元。知识产权成果转化完成本地高校转化项目，金额达 13365万元，科研成果本地转化效率再次提升。

四是优化创新服务，凝心聚力强融合。完善服务体系，以科创企业发展需求为指引，统筹新区企业创新链、产业链、人才链、资金链和政策链，搭建企业一站式服务平台，提供创业辅导、技术服务、法律咨询、项目投融资路演、产业链供应链资源对接、知识产权等专业化服务，有效降低企业的创业风险和经营成本。聚集创新资源，优化企业创新积分制，扩展平台功能，纳入新区核心区、托管区的企业进一步扩大覆盖范围，提升《科技创新百强企业榜单》的公信力。将企业创新积分制与园区科技金融信贷风险补偿政策结合，对企业创新积分制评价优秀的企业给予优先支持，引导各类资源向科技企业集聚。助力乡村振兴，开展科技特派员登记备案工作，推荐湖南圣峰果业有限公司等单位申报长沙市第十六批科技特派员派驻单位，促进农业农村经济和科技创新工作相结合。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市岳麓区科学技术局

2023年10月27日