长沙市岳麓区科学技术局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区科学技术局概况
一、部门职责
（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协调配合创建国家创新型城市有关工作。
（三）承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。
（四）参与拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。参与开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
（五）牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（七）参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，推进科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。
（八）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
（九）负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，参与建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。
（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区科技局内设机构包括：长沙市岳麓区科学技术局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数8人，目前实有在职人员12人，临聘人员2人。长沙市岳麓区科学技术局现有内设机构3个，分别是办公室、产业发展科、项目服务科（行政审批和政务服务科），局属二级机构和事业单位1个，是长沙市岳麓区生产力促进中心。 长沙市岳麓区科学技术协会为财政全额拨款独立设置的事业单位，现有编制数3人，目前实有在职人员3人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区科技局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区科技局本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各7,874.28万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,122.84万元，增长65.72%。主要是因为上级项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,976.33万元，其中：财政拨款收入5,976.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7,874.28万元，其中：基本支出480.88万元，占6.11%；项目支出7,393.40万元，占93.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各7,874.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,122.84万元，增长65.72%。主要是因为上级项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7,874.28万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5,024.34万元，增长176.30%。主要是因为上级项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7,874.28万元，主要用于以下方面：科学技术支出7,789.10万元，占98.92%；社会保障和就业支出36.17万元，占0.46%；卫生健康支出19万元，占0.24%；住房保障支出30.01万元，占0.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为516.76万元，支出决算数为7,874.28万元，完成年初预算的1,523.78%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为396.12万元，支出决算为395.70万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为12万元，支出决算为113.70万元，完成年初预算的947.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为16万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
5、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）
年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为707.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为102.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为630万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为941.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
14、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）
年初预算为0万元，支出决算为822万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,622.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1退休人员。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.81万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1退休人员。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.90万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的165.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保职业年金补缴。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.31万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1退休人员。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.04万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的250%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1退休人员独生子女奖励。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.77万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1退休人员。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为8.67万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1退休人员。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为32.82万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出480.88万元，其中：人员经费432.12万元，占基本支出的89.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费48.76万元，占基本支出的10.14%，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.33万元，支出决算为0.41万元，完成预算的12.31%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是无此项支出。 公务接待费支出预算为3.33万元，支出决算为0.41万元，完成预算的12.31%，决算数小于预算数的主要原因是主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定 ，与上年相比增加0.22万元，增长115.79%，增长的主要原因是接待了外地来岳麓区调研人员。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组3个、来宾47人次，主要是北京中关村发展集团、贵州新安区考察团、湘潭市雨湖区科工信局考察团发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区科技局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区科技局2021年度机关运行经费支出48.76万元，比年初预算数减少3.92万元，下降7.44%。主要原因是：节约开支。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区科技局一般性支出78.44万元，其中：会议费6.35万元，岳麓区科学技术协会换届大会开支；开支培训费0.10万元，事业编制人员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费8.32万元；印刷费0万元；咨询费13.10万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.60万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0.12万元；公务接待费0.41万元；被装购置费0万元；劳务费3.31万元；委托业务费35.57万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用10.56万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区科技局2021年度政府采购支出总额87.36万元，其中：政府采购货物支出87.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额87.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.36万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区科技局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对岳麓区科学技术局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，（一）我局严格按照年初预算项目要求，由各分管领导组织专项资金使用的申报、审批。并按合同要求组织验收。（二）对专项资金的管理我局遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。没有项目绩效自评综述。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1.2021年度长沙市岳麓区科学技术局部门整体支出预算绩效自评报告.doc
2021年度长沙市岳麓区科学技术局部门决算
2021年8月19日