长沙市岳麓区工业和信息化局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻、执行国家的有关法律法规及方针、政策，拟定并组织实施全区工业和信息化发展的中长期发展规划和年度工作计划和产业布局调整规划、产业结构调整。
（二）负责全区工业企业行业管理的责任，依法组织实施行业准入管理；负责全区工业和信息化重大问题综合协调，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新型工业化工作。
（三）负责全区工业经济的日常运行调节，拟定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。
（四）负责拟定全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。
（五）负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。
（六）负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引导，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。
（七）参与区内工业园区整体规划、产业发展、项目筹建等工作。
（八）负责全区工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和监察；参与协调工业环境保护，协调淘汰落后产能工作；指导管理节能级淘汰产能专项资金。
（九）负责全区信息化发展工作，研究拟定全区信息化发展级信息化产业和工业化融合发展规划；协调全区电信网、广播电视网、互联网“三网融合”和信息安全保障体系建设；负责相关电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场。
（十）负责中小企业服务工作，拟定中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施。
（十一）贯彻落实国家有关安全生产的方程政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。
（十二）统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设，参与组织开展人才和智力对外交流；组织、指导建立工业企业协会，并协调各行业协会、企业家协会工作。
（十三）负责本区区属范围内中央、省、市企业社会职能分离移交工作。
（十四）负责全区通讯、电力（含路灯）协调工作。
（十五）承办区委、去政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区工业和信息化局内设机构包括：本部门共有编制人数11人，实有人数13人。内设股室3个，分别为办公室、工业运行科、信息化科。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区工业和信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区工业和信息化局本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9,912.85万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,813.95万元，下降15.47%。主要是因为决算要求变更。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8,252.74万元，其中：财政拨款收入8,252.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9,912.85万元，其中：基本支出513.38万元，占5.18%；项目支出9,399.47万元，占94.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9,912.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,813.95万元，下降15.47%。主要是因为决算要求变更。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出9,912.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少177.84万元，下降1.76%。主要是因为决算要求变更。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出9,912.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出386.29万元，占3.90%；科学技术支出1,986.36万元，占20.04%；社会保障和就业支出113.36万元，占1.14%；卫生健康支出16.03万元，占0.16%；节能环保支出1,828.01万元，占18.44%；城乡社区支出134.40万元，占1.36%；资源勘探工业信息等支出5,421.70万元，占54.69%；住房保障支出26.70万元，占0.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,120.11万元，支出决算数为9,912.85万元，完成年初预算的884.99%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为310.16万元，支出决算为357.29万元，完成年初预算的115.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为693万元，支出决算为29万元，完成年初预算的4.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：电力专改公项目上级决算数未出，根据合同无法付款。
3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为535万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级转移支出。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,050万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级转移支出。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为401.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级转移支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为46.41万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：8月份一老干部去世。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.77万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为6.88万元，支出决算为18万元，完成年初预算的261.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部，有人员调出按要求补足缴纳单位部分。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年5月份有在职人员去世。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.75万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.48万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有老干部去世。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.49万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为6.02万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部。
14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,828.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级转移支出。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为134.40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级转移支出。
16、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,433万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级转移支出。
17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为240万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级转移支出。
18、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,748.70万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级转移支出。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.75万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出513.38万元，其中：人员经费477.24万元，占基本支出的92.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费36.14万元，占基本支出的7.04%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，长沙市岳麓区工业和信息化局严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，长沙市岳麓区工业和信息化局严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，长沙市岳麓区工业和信息化局严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，长沙市岳麓区工业和信息化局2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，长沙市岳麓区工业和信息化局2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，长沙市岳麓区工业和信息化局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。长沙市岳麓区工业和信息化局2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区工业和信息化局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区工业和信息化局2021年度机关运行经费支出36.14万元，比年初预算数减少2.23万元，下降5.81%。主要原因是：响应党的政策，厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区工业和信息化局一般性支出82.09万元，其中：会议费0万元，岳麓区工业和信息化局2021年度无会议费支出；开支培训费0.07万元，事由是2名事业编人员按要求参加培训费用；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费3.22万元；印刷费3.07万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.93万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.15万元；租赁费0.60万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费61.74万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用8.96万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.35万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区工业和信息化局2021年度政府采购支出总额16.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的17.60%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的17.60%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区工业和信息化局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，长沙市岳麓区工业和信息化局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金9000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
长沙市岳麓区工业和信息化局无政府性基金。
组织对局本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9912.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，均按要求执行。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度只开展了整体资金绩效评价，未开展重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区工业和信息化局
2022年8月20日