长沙市岳麓区工业和信息化局2022年部门预算公开
说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻、执行国家的有关法律法规及方针、政策，拟定并组织实施全区工业和信息化发展的中长期发展规划和年度工作计划和产业布局调整规划、产业结构调整。
2、负责全区工业企业行业管理的责任，依法组织实施行业准入管理；负责全区工业和信息化重大问题综合协调，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新型工业化工作。
3、负责全区工业经济的日常运行调节，拟定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。
4、负责拟定全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。
5、负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。
6、负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引导，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。
7、参与区内工业园区整体规划、产业发展、项目筹建等工作。
8、负责全区工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和监察；参与协调工业环境保护，协调淘汰落后产能工作；指导管理节能级淘汰产能专项资金。
9、负责全区信息化发展工作，研究拟定全区信息化发展级信息化产业和工业化融合发展规划；协调全区电信网、广播电视网、互联网“三网融合”和信息安全保障体系建设；负责相关电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场。
10、负责中小企业服务工作，拟定中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施。
11、贯彻落实国家有关安全生产的方程政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。
12、统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设，参与组织开展人才和智力对外交流；组织、指导建立工业企业协会，并协调各行业协会、企业家协会工作。
13、负责本区区属范围内中央省市企业社会职能分离移交工作。
14、负责全区通讯、电力（含路灯）协调工作。
15、承办区委、去政府交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区工业和信息化局为财政全额拨款行政单位，现有行政编制人数8人，事业编制人数3人，目前实有在职人数13人 ，退休人员6人，政府雇员1人，临聘人员5人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区工业和信息化局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算520.25万元，其中，一般公共预算拨款收入520.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少599.86万元，主要原因是2022年公共预算不列入部门预算内。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算520.25万元，其中：社会保障和就业支出63.42万元；卫生健康支出28.73万元；资源勘探工业信息等支出401.24万元；住房保障支出26.87万元。支出较去年减少599.85万元，主要原因是2022年公共预算不列入部门预算内。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算520.25万元，其中：社会保障和就业支出63.42万元，占12.19%；卫生健康支出28.73万元，占5.52%；资源勘探工业信息等支出401.24万元，占77.12%；住房保障支出26.87万元，占5.16%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算457.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出63万元。主要用于清洁生产审核费17万元，法律顾问费8万元，12345市民服务热线问题工单处理16万元，蓝天保卫工作经费4万元，创客中国中小微企业创新创业大赛经费18万元等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费41.07万元，比上年预算增加2.7万元，增长7.03%，主要原因是岳麓区工信局2022年新增工作人员1名。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未计划举行会议；培训费预算0万元，未计划召开培训会议；未计划举行节庆活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额4.18万元，其中，货物类采购预算4.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区工业和信息化局整体支出520.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出43万元，其中：常年法律顾问费项目8万元；创客中国中小微企业创新创业大赛项目18万元；清洁生产审核费用项目17万元。全部实行项目支出绩效目标管理。因每个项目金额都未超过50万元，所以无专项项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区工业和信息化局
2022年4月4日