长沙市岳麓区工业和信息化局2020年度部门决算-科技创新和产业促进局

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长沙市岳麓区工业和信息化局2020年度部门决算

文章来源：岳麓区工信局发布时间：2021-08-25

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第一部分长沙市岳麓区工业和信息化局部门概况

1、部门职能

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分岳麓区工业和信息化局部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家的有关法律法规及方针、政策，拟定并组织实施全区工业和信息化发展的中长期发展规划和年度工作计划和产业布局调整规划、产业结构调整。

（二）负责全区工业企业行业管理的责任，依法组织实施行业准入管理；负责全区工业和信息化重大问题综合协调，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新型工业化工作。

（三）负责全区工业经济的日常运行调节，拟定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。

（四）负责拟定全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。

（五）负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。

（六）负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引导，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。

（七）参与区内工业园区整体规划、产业发展、项目筹建等工作。

（八）负责全区工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和监察；参与协调工业环境保护，协调淘汰落后产能工作；指导管理节能级淘汰产能专项资金。

（九）负责全区信息化发展工作，研究拟定全区信息化发展级信息化产业和工业化融合发展规划；协调全区电信网、广播电视网、互联网“三网融合”和信息安全保障体系建设；负责相关电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场。

（十）负责中小企业服务工作，拟定中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施。

（十一）贯彻落实国家有关安全生产的方程政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。

（十二）统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设，参与组织开展人才和智力对外交流；组织、指导建立工业企业协会，并协调各行业协会、企业家协会工作。

（十三）负责本区区属范围内中央、省、市企业社会职能分离移交工作。

（十四）负责全区通讯、电力（含路灯）协调工作。

（十五）承办区委、去政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳麓区工业和信息化局单位内设机构包括：局办公室、工业运行发展科、电力与信息化科和局属二级事业单位：岳麓区企业服务中心（非独立核算二级机构）。局机关共有行政编制8人，非独立核算二级机构岳麓区企业服务中心事业编制数3人。实际人数为行政编制人员9人，事业编制人员3人，政府雇员1人。

（二）决算单位构成。岳麓区工业和信息化局年度部门决算汇总公开单位构成包括：岳麓区工业和信息化局单位本级及非独立核算二级机构岳麓区企业服务中心。

第二部分2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区工业和信息化局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,457.51	一、一般公共服务支出	32	2,879.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,860.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.04
	9		九、卫生健康支出	40	24.75
	10		十、节能环保支出	41	534.65
	11		十一、城乡社区支出	42	5.65
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,856.47
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	430.08
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	410.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,457.51	本年支出合计	58	10,090.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	269.30	年末结转和结余	60	1,636.11
	30			61
总计	31	11,726.80	总计	62	11,726.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区工业和信息化局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,457.51	11,457.51
201	一般公共服务支出	2,879.18	2,879.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,879.18	2,879.18
2010301	行政运行	315.34	315.34
2010302	一般行政管理事务	2,563.84	2,563.84
206	科学技术支出	1,820.00	1,820.00
20604	技术研究与开发	1,820.00	1,820.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	300.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,520.00	1,520.00
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29
2080501	行政单位离退休	46.84	46.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
210	卫生健康支出	24.75	24.75
21007	计划生育事务	0.50	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81
211	节能环保支出	1,484.65	1,484.65
21199	其他节能环保支出	1,484.65	1,484.65
2119901	其他节能环保支出	1,484.65	1,484.65
212	城乡社区支出	224.00	224.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	194.00	194.00
2129901	其他城乡社区支出	194.00	194.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,094.94	4,094.94
21502	制造业	55.00	55.00
2150299	其他制造业支出	55.00	55.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.00	240.00
2150805	中小企业发展专项	240.00	240.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,799.94	3,799.94
2159904	技术改造支出	257.00	257.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,542.94	3,542.94
217	金融支出	430.08	430.08
21799	其他金融支出	430.08	430.08
2179902	重点企业贷款贴息	430.08	430.08
221	住房保障支出	21.87	21.87
22102	住房改革支出	21.87	21.87
2210201	住房公积金	21.87	21.87
222	粮油物资储备支出	410.00	410.00
22205	重要商品储备	410.00	410.00
2220511	应急物资储备	410.00	410.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区工业和信息化局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,090.69	430.00	9,660.69
201	一般公共服务支出	2,879.18	315.34	2,563.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,879.18	315.34	2,563.84
2010301	行政运行	315.34	315.34
2010302	一般行政管理事务	2,563.84		2,563.84
206	科学技术支出	1,860.00		1,860.00
20604	技术研究与开发	1,860.00		1,860.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,560.00		1,560.00
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29
2080501	行政单位离退休	46.84	46.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
210	卫生健康支出	24.75	24.75
21007	计划生育事务	0.50	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81
211	节能环保支出	534.65		534.65
21199	其他节能环保支出	534.65		534.65
2119901	其他节能环保支出	534.65		534.65
212	城乡社区支出	5.65		5.65
21299	其他城乡社区支出	5.65		5.65
2129901	其他城乡社区支出	5.65		5.65
215	资源勘探工业信息等支出	3,856.47		3,856.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.00		240.00
2150805	中小企业发展专项	240.00		240.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,616.47		3,616.47
2159904	技术改造支出	257.00		257.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,359.47		3,359.47
217	金融支出	430.08		430.08
21799	其他金融支出	430.08		430.08
2179902	重点企业贷款贴息	430.08		430.08
221	住房保障支出	21.87	21.87
22102	住房改革支出	21.87	21.87
2210201	住房公积金	21.87	21.87
222	粮油物资储备支出	410.00		410.00
22205	重要商品储备	410.00		410.00
2220511	应急物资储备	410.00		410.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区工业和信息化局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,457.51	一、一般公共服务支出	33	2,879.18	2,879.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1,860.00	1,860.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.04	68.04
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75
	10		十、节能环保支出	42	534.65	534.65
	11		十一、城乡社区支出	43	5.65	5.65
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,856.47	3,856.47
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	430.08	430.08
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.87	21.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52	410.00	410.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,457.51	本年支出合计	59	10,090.69	10,090.69
年初财政拨款结转和结余	28	269.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,636.11	1,636.11
一般公共预算财政拨款	29	269.30		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,726.80	总计	64	11,726.80	11,726.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区工业和信息化局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,090.69	430.00	9,660.69
201	一般公共服务支出	2,879.18	315.34	2,563.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,879.18	315.34	2,563.84
2010301	行政运行	315.34	315.34
2010302	一般行政管理事务	2,563.84		2,563.84
206	科学技术支出	1,860.00		1,860.00
20604	技术研究与开发	1,860.00		1,860.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,560.00		1,560.00
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29
2080501	行政单位离退休	46.84	46.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
210	卫生健康支出	24.75	24.75
21007	计划生育事务	0.50	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81
211	节能环保支出	534.65		534.65
21199	其他节能环保支出	534.65		534.65
2119901	其他节能环保支出	534.65		534.65
212	城乡社区支出	5.65		5.65
21299	其他城乡社区支出	5.65		5.65
2129901	其他城乡社区支出	5.65		5.65
215	资源勘探工业信息等支出	3,856.47		3,856.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.00		240.00
2150805	中小企业发展专项	240.00		240.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,616.47		3,616.47
2159904	技术改造支出	257.00		257.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,359.47		3,359.47
217	金融支出	430.08		430.08
21799	其他金融支出	430.08		430.08
2179902	重点企业贷款贴息	430.08		430.08
221	住房保障支出	21.87	21.87
22102	住房改革支出	21.87	21.87
2210201	住房公积金	21.87	21.87
222	粮油物资储备支出	410.00		410.00
22205	重要商品储备	410.00		410.00
2220511	应急物资储备	410.00		410.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区工业和信息化局金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.04	302	商品和服务支出	40.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	154.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.96	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	21.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.54	30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	58.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	50.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81	39906	赠予
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.17	30229	福利费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.93
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	17.91
人员经费合计		388.98	公用经费合计					41.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区工业和信息化局金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区工业和信息化局金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区工业和信息化局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11726.80万元（含上年结余269.29万元）。与2019年相比，增加7584.70万元，增长195.84%，主要是因为上级转移支出增加和电力“630攻坚”专项（西站110千伏变电站征地补偿专项资金）增加。2020年度支出总计10090.69万元，与2019年相比，增加1836.26万元，增长22.25%，主要是因为上级转移支出增加和电力“630攻坚”专项（西站110千伏变电站征地补偿专项资金）增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11457.51万元，其中：财政拨款收入11457.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10090.69万元，其中：基本支出430.00万元，占4.26%；项目支出9660.69万元，占95.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11726.80万元（含上年结余269.29万元）。与2019年相比，增加7584.70万元，增长195.84%，主要是因为上级转移支出增加和电力“630攻坚”专项（西站110千伏变电站征地补偿专项资金）增加。2020年度支出总计10090.69万元，与2019年相比，增加1836.26万元，增长22.25%，主要是因为电力“630攻坚”专项（西站110千伏变电站征地补偿专项资金）增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10090.69万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1836.26万元，增长22.25%，主要是因为电力“630攻坚”专项（西站110千伏变电站征地补偿专项资金）增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10090.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2879.18万元，占28.53%；科学技术（类）支出1860.00万元，占18.43%；社会保障和就业（类）支出68.04万元，占0.67%；卫生健康（类）支出24.75万元，占0.25%；节能环保（类）支出534.65万元，占5.30%；城乡社区（类）支出5.65万元，占0.06%；资源勘探工业信息（类）支出3856.47万元，占38.22%；金融（类）支出430.08万元，占4.26%；住房保障（类）支出21.87万元，占0.22%；粮油物资储备（类）支出410.00万元，占4.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3592.43万元，支出决算数为10090.69万元，完成年初预算的280.87%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

年初预算为281.37万元，支出决算为315.34万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增事业编制人员1名、临聘人员3名。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3208.00万元，支出决算为2563.84万元，完成年初预算的79.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已建住宅小区电力转改公经费650万元因长沙市相关部门未进行项目结算，没能如期支付。

3、科学技术（类）技术研究与开发（款）科学成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支出增加。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1560.00万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为40.81万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的114.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是补交以前年度退休人员职业年金单位部分。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为14.21万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新调入事业编制人员1名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是按相关文件精神新增机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.37万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的73.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是按相关文件精神生育津贴并入基本医保。

卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物支出（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为7.11万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的原因是疫情免征了部分医疗费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为6.22万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的原因是单位有新调入人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10.90万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的99.17%，决算数与年初预算数基本一致。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为534.65万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的原因是该款项为上级转移支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的原因是该款项为上级转移

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的原因是该款项为上级转移支出。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为257.00万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的原因是该款项为上级转移支出。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3359.47万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的原因是该款项为上级转移支出。

金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为430.08万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的原因是该款项为上级转移支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为20.94万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的原因是单位有新调入人员。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备支出（款）应急物资储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为410.00万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的原因是该款项为上级转移支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出430.00万元，其中：人员经费388.98万元，占基本支出的90.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医保社保费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费41.02万元，占基本支出的9.54%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会会费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的/%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位已实行车改，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位上年也已经实行车改。

公务接待费支出预算2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行党的八项规定，严格控制接待标准。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位没购置车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位实行车改，多年未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年 12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门由分管财务的领导牵头，办公室具体负责，组织相关线上工作人员和各线主管领导对岳麓区工信局2020年预算支出进行了整体绩效评价。

（一）整体绩效目标

（二）绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出40.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少3.62万元，降低8.29%。主要原因是：本单位坚持厉行节约原则，招待费和办公经费得到有效控制。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元，人数 0人，内；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额13.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的64.33%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）单位基本情况

2020年部门决算编报范围为局机关，其中内设机构3个，分别为局办公室、工业运行发展科和信息化科。局属二级机构事业单位1个：岳麓区经济和信息化办公室（非独立核算二级机构）。局机关共有行政编制8人，非独立核算二级机构岳麓区企业服务中心编制数3人，事业编制。实际人数为行政编制人员9人，事业编制人员3人，政府雇员1人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度财政拨款支出总计10090.69万元，比上年（决算数）8254.43万元，增加1836.26万元，增长22.25%。其中，一般公共服务支出2879.12万元，社会保障和就业支出68.04万元，医疗健康支出24.75万元，住房保障支出21.87万元，节能环保之支出534.65万元，资源勘探信息等支出3856.47万元，科学技术支出1860万元，城乡支出5.65万元，金融支出430.08万元，粮油物资储备支出410万元。

项目支出9660.69万元，较上年增加1764.72万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般行政管理事务经费2563.84万元，节能环保之支出534.65万元，主要用于对节能企业补助；科学技术支出1860万元；资源勘探信息等支出3856.47万元，主要用于对企业技术研发、技术改造、企业发展、节能补助以及监管工业和信息产业运行等方面；金融支出430.08万元，主要用于企业贴息补助；粮油物资储备支出410万元，主要用于抗疫物资生产期已补贴。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出430万元，较上年增加71.55万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

本单位项目经费支出区级经费主要为项目业务经费（即为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的工作性支出），其余绝大部分上级专项支出均为定向拨款，岳麓区工信局均按上级相关文件及时拨付到文件指定企业。

2、项目支出实际使用和管理情况分析

上级专项经费岳麓区工信局均按上级相关文件拨付到文件指定企业后，有相关企业按申报用途严格使用，并由企业法人出具承诺书和项目完成情况表，确保上级资金用到实处，发挥最大效应。

三、单位专项组织实施情况

单位无专项项目经费，年初预算专项经费全部为专项业务费。

四、单位整体支出绩效情况

2020年度本单位总体支出计10096.69万元，比上年（决算数）8254.43万元，增加1836.26万元，增长22.25%。其中，一般公共服务支出2879.12万元，社会保障和就业支出68.04万元，医疗健康支出24.75万元，住房保障支出21.87万元，节能环保之支出534.65万元，资源勘探信息等支出3856.47万元，科学技术支出1860万元，城乡支出5.65万元，金融支出430.08万元，粮油物资储备支出410万元。2020年，岳麓区工信局全部完成了上级下达的各项工作指标和年初制定的工作目标。处理12345市民服务热线工单及时，全部得到热线市民的肯定和好评。社会职能分离工作，分离企业退休人员管理费等也及时按要求下达到位，进一步美化了分离企业宿舍区环境，居民幸福感倍增，其企业也可以专心发展壮大，电力“630攻坚”工作、软件信息工作均走在全市前列，在全市大干一百天，实现双过半比赛中名列第一名，同时为抗疫采购抗疫物资做出了巨大贡献。

五、存在的主要问题

因单位人手太少，对上级转移资金的监管督查需进一步加强。

六、改进措施和有关建议

上级转移资金指标建议尽早统筹安排，避免年底集中支付，甚至造成结余，影响单位预算执行率。

岳麓区工业和信息化局

2021年8月19日