长沙市岳麓区科学技术局2020年部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分  部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市岳麓区科学技术局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协调配合创建国家创新型城市有关工作。

（三）承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。

（四）参与拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。参与开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（五）牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（七）参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，推进科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（九）负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，参与建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区科技局现有内设机构3个，分别是办公室、产业发展科、项目服务科（行政审批和政务服务科），局属二级机构和事业单位1个，是长沙市岳麓区生产力促进中心。现有编制人数8人，目前实有在职人员11人，临聘人员2人。 

    长沙市岳麓区科学技术协会为财政全额拨款独立设置的事业单位，现有编制数3人，目前实有在职人员3人。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区科技局单位年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区科技局部门本级，长沙市岳麓区科学技术协会。因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括长沙市岳麓区科技局部门本级，长沙市岳麓区科学技术协会。

第二部分  2020年部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 长沙市岳麓区科学技术局

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4751.44万元。与2019年相比，减少749.19万元，减少13.62%，主要是因为2020年度项目经费收入减少。

2020年度支出总计4751.44万元。与2019年相比，减少749.19万元，减少13.62%，主要是因为2020年度项目经费收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3640.41万元，其中;财政拨款收入3640.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2849.94万元，其中：基本支出478.33万元，占16.78%；项目支出2371.61万元，占83.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4751.44万元。与2019年相比，减少749.19万元，减少13.62%，主要是因为2020年度项目经费收入减少。

2020年度支出总计4751.44万元。与2019年相比，减少749.19万元，减少13.62%，主要是因为2020年度项目经费收入减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2849.94万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1427.29万元，减少33.37%，主要是因为部分2020年度项目支出指标下达较晚，无法在2020年度内完成支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2849.94万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2712.38万元，占95.17%；社会保障和就业（类）支出82.3万元，占2.89%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出27.82万元，占0.98%;住房保障支出（类）支出27.44万元，占0.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为376.96万元，支出决算数为2849.94万元，完成年初预算的756.03%，其中：

科学技术支出（类）支出2712.38万元，完成年初预算数859.46%

（1）科学技术管理事务（款）——行政运行（项）支出340.77万元，完成年初预算的118.16%，年初预算288.39万元，年终追加52.38万元，增加部分主要是年中追加的机关人员经费等。

（2）科学技术管理事务（款）——般行政管理事务（项）95.85万元，本科目无年初预算，财政追加了95.85万元，完成年初预算的100%。主要为财政追加的省级创新型区经费。

（3）科学技术管理事务（款）——其他科学技术管理支出（项）23.44万元，年初预算27.2万元，完成年初预算的86.18%，年末结余3.76万元已上缴财政。

（4）科学技术管理事务（款）——社会公益研究（项）245万元，本科目无年初预算，上年结余245万元，完成年初预算的100%。主要为财政下达的对科技计划、社会公益研究项目补助经费。

（5）科学技术管理事务（款）——重点实验室及相关设施（项）100万元，本科目无年初预算，上年结余100万元，完成年初预算的100%。主要为财政下达的对重点企业政策项目补助经费。

（6）科学技术管理事务（款）——其他技术研究与开发支出（项）15.28万元，本科目无年初预算，上年结余15.28万元，完成年初预算的100%。主要为财政下达的对企业科技保险项目补助经费。

（7）科学技术管理事务（款）——自然科学基金（项）15万元，本科目无年初预算，财政追加15万元，完成年初预算的100%。主要为财政下达的对企业政策项目补助经费。

（8）科学技术管理事务（款）——科技条件专项（项）468.87万元，本科目无年初预算，财政追加467.29万元，上年结余1.58万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的科研项目专项补助资金。

（9）科学技术管理事务（款）——其他科技条件与服务支出（项）160万元，本科目无年初预算，财政追加了290万元，上年结余40万元，完成年初预算的100%。年末结余170万元。主要为财政对企业年中追加的科技创新补助及专家顾问团专项补助资金。

（10）科学技术管理事务（款）——科普活动（项）64万元，本科目无年初预算，财政追加69万元，年末结余5万，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的科学技术普及、科协项目补助经费。

（11）科学技术管理事务（款）——国际交流与合作支出（项）25万元，本科目无年初预算，上年结余25万元，完成年初预算的100%。主要为财政下达的对企业科技项目专项补助资金。

（12）科学技术管理事务（款）——科技重大专项（项）100万元，本科目无年初预算，上年结余100万元，财政追加941.5万元，完成年初预算的100%。年末结余941.5万元。主要为财政对企业年中追加的重大专项资金经费补贴。

（13）科学技术管理事务（款）——重点研发计划（项）490万元，本科目无年初预算，上年结余100万元，财政追加了390万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的科技项目建设专项补助资金。

（14）科学技术管理事务（款）——科技奖励（项）15万元，本科目无年初预算，上年结余15万元，完成年初预算的100%。主要为财政下达对企业科技项目进行奖励的专项补助资金。

（15）科学技术管理事务（款）——其他科学技术支出（项）190万元，本科目无年初预算，上年结余100万元，财政追加了390万元，年末结余300万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的创新型区、试点构建重点项目、重点研发专项补助等专项补助资金。

（16）科学技术管理事务（款）——科技成果转化与扩散（项）364.17万元，本科目无年初预算，上年结余304.17万元，财政追加340万元，完成年初预算的100%。年末结余280万元。主要为财政对企业科技助农项目补助经费。

2、社会保障和就业支出（类）2020年度82.3万元，完成年初预算数的495.19%。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.99万元，本科目年初预算19.99万元，完成年初预算数的100%。

（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出2万元。本科目年初预算2万元完成年初预算数的100%。

（3）行政事业单位离退休（款）——其他社会保障和就业（项）支出60.31万元，年初预算0.31万元，上年结余60万元。完成年初预算数的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）2020年度支出27.82万元，年初预算25.94万元，财政追加1.88万元，完成年初预算数的107.25%。其中：

（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.04万元，年初预算0.04万元，完成年初预算数的100%。

（2）行政单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出8.89万元，年初预算8.89万元，完成年初预算数的100%。

（3）公务员医疗补助（款）——公务员医疗补助缴费（项）支出8.57万元，年初预算7.75万元，财政追加1.88万元，完成年初预算数的110.61%。

（4）事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出10.32万元，年初预算10.32万元，完成年初预算数的100%。

4、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）2020年度支出27.44万元，年初预算21.84万元，财政追加5.6万元，完成年初预算的125.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出478.33万元，其中：人员经费370.78万元，占基本支出的77.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费107.55万元，占基本支出的22.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为0.19万元，完成预算的0.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少5.23万元，减少100%，减少的主要原因是2020年度本单位无因公出国境业务及费用发生。

公务接待费支出预算4.75万元，支出决算为0.19万元，完成预算的0.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约、从严控制接待标准。与上年相比增加0.19万元，增长的主要原因是2020年度本单位接待考察组1批共17人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无

2. 公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组1个、来宾17人次，主要是因公务发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]1号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款2849.94万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出107.54万元，比年初预算数增加60.27万元，增长56.04%。主要原因是：2020年度本单位存在一笔对企业的补助支出60万元，系财政在下达指标时，误将该指标下达至“商品服务支出”经济分类中，故导致本年度机关运行经费支出较上年增长幅度较大。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额93.08万元，其中：政府采购货物支出93.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.08万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额93.08万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入长沙市岳麓区科学技术局年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至长沙市岳麓区科学技术局年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附  件

1、2020年度长沙市岳麓区科学技术局部门决算公开表

2、2020年度长沙市岳麓区科学技术局部门整体支出预算绩效自评报告

长沙市岳麓区科学技术局

2021年8月19日