长沙市岳麓区科学技术局2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区科学技术局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区科学技术局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区科学技术局2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区科学技术局概况
一、部门职责
（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协调配合创建国家创新型城市有关工作。
（三）承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。
（四）参与拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。参与开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
（五）牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（七）参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，推进科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。
（八）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
（九）负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，参与建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。
（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构3个，分别是办公室、产业发展科、项目服务科（行政审批和政务服务科），局属二级机构和事业单位1个，是长沙市岳麓区生产力促进中心；含独立设置的长沙市岳麓区科学技术协会。
本局为财政全额拨款的行政单位。现有编制人数8个，其中行政编制6个，事业编制2个。长沙市岳麓区科学技术协会事业编制3个。年末实有人数13人，其中在职人员12人，临聘人员1人。
第二部分 长沙市岳麓区科学技术局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4677.81万元，比上年（决算数）2383.91万元，增加2293.9万元，增长96.22%，其中，基本收入增加173.74万元，项目收入增加2120.17万元；支出总计4277.24万元，比上年(决算数)2594.29万元，增加1682.95万元，增长64.87%，其中，基本支出增加80.87万元，项目支出增加1602.07万元。基本支出增加80.87万元，增加原因是财政将部分预算指标功能科目调整至行政运行科目及年度内人员异动导致基本支出中公用经费、人员经费均有增加。
项目支出增加1602.07元，增加原因是上级指标增加，加大了对企事业单位的扶持力度，导致项目支出增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计4677.81万元，较上年增加2293.9万元。其中，财政拨款收入4677.81万元，较上年增加2293.9万元。
增加原因是财政将部分预算指标功能科目调整至行政运行科目及年度内人员异动导致基本支出中公用经费、人员经费均有增加。项目支出增加1602.07元，增加原因是上级指标增加，加大了对企事业单位的扶持力度，导致项目支出增加。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计4277.24万元，较上年增加1682.94万元。其中，科学技术支出4114.49万元，较上年增加1723.9万元；社会保障和就业支出17.43万元，较上年增加0.04万元；卫生健康支出22.86万元，较上年增加1.59万元；一般公共服务支出100万元，较上年减少20万元；住房保障支出22.46万元，较上年增加4.61万元；资源勘探信息支出0万元，较上年减少27.2万元。具体情况如下：
(一)基本支出376.34万元，较上年增加80.87万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出增加80.87万元，增加原因是财政将部分预算指标功能科目调整至行政运行科目及年度内人员异动导致基本支出中公用经费、人员经费均有增加。
(二)项目支出3900.89万元，较上年增加1602.07万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括应用技术研究与开发、其他科学技术普及支出、科技型中小企业基数创新基金、中小企业发展专项经费，主要用于应用技术研究与开发、科技成果转化与扩散、其他科技调减与服务、科普活动、其他科学技术普及、重点研发计划、科技奖励及中小企业发展等方面。项目支出增加1602.07元，增加原因是上级指标增加，加大了对企事业单位的扶持力度，导致项目支出增加。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4677.81万元，比上年（决算数）2383.91万元，增加2293.9万元，增长96.22%，其中，基本收入增加173.74万元，项目收入增加2120.17万元；一般公共预算财政拨款支出总计4277.24万元，比上年（决算数）2594.29万元，增加1682.94万元，增长64.87%，其中，基本支出增加80.87万元，项目支出增加1602.07万元。基本支出增加80.87万元，增加原因是财政将部分预算指标功能科目调整至行政运行科目及年度内人员异动导致基本支出中公用经费、人员经费均有增加。
项目支出增加1602.07元，增加原因是上级指标增加，加大了对企事业单位的扶持力度，导致项目支出增加。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算4277.24万元，比上年决算数2594.29万元，增加1682.94万元，增长64.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4277.24万元，其中：其中，科学技术支出4114.49万元，较上年增加1723.9万元；社会保障和就业支出17.43万元，较上年增加0.04万元；卫生健康支出22.86万元，较上年增加1.59万元；一般公共服务支出100万元，较上年减少20万元；住房保障支出22.46万元，较上年增加4.61万元；资源勘探信息支出0万元，较上年减少27.2万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计4277.24万元，完成年初预算数的1330.31%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出100万元，本科目年初无预算，财政追加了100万元，完成年初预算数的100%。主要为财政对企业年中追加的政策性项目经费。
2、科学技术支出（类）支出4114.49万元，完成年初预算数1556.46%
（1）科学技术管理事务（款）——行政运行（项）支出313.6万元，完成年初预算的118.63%，增加部分主要是年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
（2）科学技术管理事务（款）-一般行政管理事务（项）51.8万元，本科目无年初预算，财政追加了55.23万元，完成年初预算的100%。主要为财政追加的因公出访经费及科创经济工作经费。
（3）科学技术管理事务（款）-一应用技术研究与开发（项）321万元，本科目无年初预算，财政追加了12万元，上年结余317万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的政策项目经费。
（4）科学技术管理事务（款）-一产业技术研究与开发（项）200万元，本科目无年初预算，财政追加了200万元，上年结余68万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的政策项目经费。
（5）科学技术管理事务（款）-一科技成果转化与扩散（项）534.47万元，本科目无年初预算，财政追加了568.64万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的政策项目经费。
（6）科学技术管理事务（款）-一其他技术研究与开发支出（项）405.28万元，本科目无年初预算，财政追加了420.57万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的政策项目经费。
（7）科学技术管理事务（款）-一技术创新服务体系（项）10万元，本科目无年初预算，财政追加了10万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的政策项目经费。
（8）科学技术管理事务（款）-一科技条件专项（项）27.48万元，本科目无年初预算，财政追加了29.13万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的创新型省份建设专项资金。
（9）科学技术管理事务（款）-一其他科技条件与服务支出（项）245万元，本科目无年初预算，财政追加了255万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的创新型省份建设专项资金。
（10）科学技术管理事务（款）-一其他科学技术普及支出（项）38万元，本科目无年初预算，财政追加了30万元，上年结余8万，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的科学技术普及及项目经费。
（11）科学技术管理事务（款）-一其他科技交流与合作支出（项）21.05万元，本科目无年初预算，财政追加了20万元，上年结余1.05万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的技术交易奖励专项资金。
（12）科学技术管理事务（款）-一科技重大专项（项）100万元，本科目无年初预算，财政追加了200万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的重大专项资金经费补贴。
（13）科学技术管理事务（款）-一重点研发计划（项）280万元，本科目无年初预算，财政追加了400万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的创新型省份建设专项资金。
（14）科学技术管理事务（款）-一科技奖励（项）20万元，本科目无年初预算，上年结余20，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的规模以上高新技术企业专项资金。
（15）科学技术管理事务（款）-一其他科学技术支出（项）1546.81万元，本科目无年初预算，财政追加了1188.04万元，上年结余358.77万元，完成年初预算的100%。主要为财政对企业年中追加的产业发展扶植政策兑现资金、研发财政奖补资金、湖湘青年英才支持计划补助、高层次人才和企业科技创新创业团队专项补助等专项资金。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度17.43万元，完成年初预算数的100.81%。其中：
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.46万元，完成年初预算数的99.69%。
（3）行政事业单位离退休（款）——其他行政事业单位离退休（项）支出0.97万元。完成年初预算数的123.76%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）2019年度支出22.86万元，完成年初预算数的343.38%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.024万元，完成年初预算数的100%。
（2）行政单位医疗（款）——职工基本医疗保险缴费（项）支出6.6万元，完成年初预算数的100%。
（3）公务员医疗补助（款）——公务员医疗补助缴费及在职人员医疗铺底（项）支出14.63万元，完成年初预算数的110.61%。
（4）事业单位医疗（款）——职工基本医疗保险缴费（项）支出1.6万元，完成年初预算数的100%。
4、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）2019年度支出22.46万元，完成年初计划的112.47%
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出376.34万元，其中：人员经费307.35万元，占基本支出的81.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、临聘人员经费等；公用经费68.99万元，占基本支出的18.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为4.75万元，其中：公务接待费4.75万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为5.23万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算减少(增加)0万元，下降（上升）0%，较上年决算数减少(增加)0万元。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少(增加)0万元，下降（上升）0%，较上年决算数（增加或减少）0万元。因公出国（境）决算数5.23万元，比年初预算数增加5.23万元，上升100%，比上年决算数增加5.23万元，上升100%，原因为科技局工作人员因公出国（境）组团1个，累计人数1人次出访俄罗斯、以色列等出访经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算5.23万元，占比100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。
因公出国（境）费支出决算5.23万元，全年安排因公出国（境）组团1个，累计人数1人次，开支内容包括：《赴俄罗斯、以色列科技交流团》支出5.23万元，主要用于区科技局工作人员因公出访俄罗斯、以色列活动。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待活动发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无公务用车，2019年度更新公务用车0辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款4677.81万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出68.98万元，较2018年增加50.41万元，增加的原因是财政将金额为54.81万元专项业务费指标下达至行政运行功能科目，实际上2019年度公用经费支出17.73万元，较2018年度减少0.84万元,减少4.52%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门未开支会议费、培训费、没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、为政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0套。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置价值50万元以上通用设备0万元，安排购置价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度长沙市岳麓区科学技术局部门决算公开表
附件2 长沙市岳麓区科学技术局2019年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区科学技术局
2020年9月1日