目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市、区关于教育发展的战略方针和政策法规，按照上级主管部门的要求研究制定全区教育发展总体规划，拟定教育发展重点、规模、速度和步骤，组织指导全区教育规划、计划的实施工作。
2、筹规划和协调指导全区教育的各项改革，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理辖区内中小学教育、学前教育、成人教育及民办教育等工作，规划和组织全区教育教学理论研究工作，指导教育教学改革，抓好区属学校的德育工作、国防教育、招生考试和学籍管理工作，教育督导和评估工作。
3、主管全区教师工作，负责教育系统教师队伍的建设和管理，贯彻执行有关工资、人事管理等方面的政策和规章制度；负责教师资格认定工作、职称评聘和档案管理等工作。
4、负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理，负责组织实施区属教育系统内部审计工作。
5、依有关规定承办区属幼儿园、普通中小学校的设置、调整、更名的审核、报批工作。
6、负责全区学校规划布局、基本建设、维修改造、资产管理等工作。
7、负责所属学校、幼儿园校园安全工作。
8、依有关规定承办区属幼儿园、普通中小学校的设置、调整、更名的审核、报批工作。
9、配合相关部门做好区属教育系统的纪检监察工作。
10、指导区属教育系统各单位工会、党建、宣传、统战和群团工作；协同有关部门抓好区属教育系统的普法教育、计划生育工作。
（二）机构设置
2021年岳麓区教育局部门决算共有140个独立编制单位。1个行政单位为教育局本级，内设机构包括：办公室（秘书科、安全保卫科、行政审批和政务服务科）、基础教育科、民教幼教科、规划建设科、党建科（监督室、审计科）、组织人事科、财务科。 139个中小学二级机构幼儿园为财政拨款的事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 1、1个行政单位为长沙市岳麓区教育局部门本级； 2、139个财政拨款的事业单位为湖南师大附中博才实验中学、湖南师范大学附属滨江学校、长郡双语洋湖实验中学、长沙市第二十八中学、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓教育集团第二十一幼儿园、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区白马实验小学、长沙市岳麓区滨江小学、长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区博才建业学校、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学、长沙市岳麓区博才桐溪小学、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区博才西江小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区博才中海小学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区第二小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区杜家塘小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道干字小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道之字小学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区教师进修学校 长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区教育后勤管理办公室、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区教育局卫生所、长沙市岳麓区教育局信息中心、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区联丰小学、长沙市岳麓区麓山国际洋湖实验学校、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学 长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓区少年宫、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市、岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区五星小学、长沙市岳麓区西雅博才小学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区湘仪学校、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区雅礼洋湖小学、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区幼儿教育集团奥克斯幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团三塘幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团阳光壹佰幼儿园、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区岳南路小学、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓实验中学、长沙市岳麓幼儿教育集团保利西海岸幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园 长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干子幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团高鑫麓城幼儿园长沙市岳麓幼儿教育集团谷山庭苑幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团恒大童世界第一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金科世界城幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂湾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金域提香幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团梅溪青秀幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团璞丽景园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团盛世耀凯幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团阳光丽城幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团正荣府幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算171438.52万元，其中，一般公共预算拨款收入171418.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转结余20万元。收入较去年减少2220.56万元，主要原因为2022年公共项目预算未纳入预算收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算171438.52万元，其中：教育支出171207.81万元；社会保障和就业支出160.04万元；卫生健康支出39.59万元；住房保障支出31.08万元。支出较去年减少2220.56万元，主要原因是2022年教育支出较2021年减少2258.47万元，2022年社会保障和就业支出增加了15.41万元，卫生健康支出增加了20.47万元，住房保障支出增加了2.04万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算171438.52万元，其中：教育支出171207.81万元，占99.87%；社会保障和就业支出160.04万元，占0.09%；卫生健康支出39.59万元，占0.02%；住房保障支出31.08万元，占0.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算147044.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算24394.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：学前教育支出10073.34万元。主要用于幼儿园幼师工资、社保支出，幼儿园运转支出方面；其他普通教育支出12793.97万元，主要用于教育局项目支出包含农村校车保安经费、一费制经费、合作办学经费与品牌学校发展基金、幼儿园养成教育资源包经费等方面；初中教育支出1108.6万元，主要用于湖南师大附中博才实验中学、长沙市第二十八中学、长沙市一中岳麓中学、南雅湘江中学、西雅中学运转经费方面；主要用于长沙市岳麓区周南学士实验学校运转经费方面；高中教育支出418.5万元，主要用于长沙市岳麓实验中学运转经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费102.56万元，比上年预算增加50.35万元，增长96.4%。主要原因为2022年教育局机关的三公经费预算包含了教育系统公务接待费57万元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为73.52万元，其中，公务接待费57.01万元，公务用车购置及运行费16.51万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.51万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加16.52万元，主要是学校活动公务用车费用增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，与上年会议费预算持平；培训费预算427.77万元，较上年增加了47.77万元；拟举办中小学幼儿园教师的技能培训、教师素质教育培训以及新教师的岗位培训支出。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额14244.95万元，其中，货物类采购预算13944.95万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区教育局整体支出23749.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目23个，涉及项目支出23749.31万元，其中：1－01财务软件维护与资助项目9万元；1－02考试与非法办学整治项目92万元；1－03保安与校车安全保障项目1539.73万元；1－04医疗抚恤项目354.14万元；1－05教师培训费项目427.77万元；1－06“一费制”项目3500万元；1－07家庭经济困难幼儿学生资助项目194.3万元；1－08合作办学与品牌学校发展基金项目3400万元；1－09校园长绩效考核奖项目100万元；1－10产权办理及学校开办项目250万元；1－11 光纤租用与法律顾问费项目116.85万元；1－12 中小学生饮水资金项目443万元；1－14城乡少年宫运转项目64万元；1－15农村教师与民办代课教师项目428万元;1-16 高一新学军训项目25.18万元；1-17 特殊教育项目50万元；1-18 教师职业年金项目606万元；1-19 中小学校体育场地对外开放项目150万元；1-20 区少年宫场地租赁费及水电费项目363.4万元；1-21学前教育及民办园奖补资金项目2293.84万元；1-22 教育督导项目53.6万元；1-23 其他项目619万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区教育局
2022年4月1日