目  录

第一部分  教育局部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分  部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

岳麓区教育局2020年度部门决算公开情况

第一部分  教育局部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市、区关于教育发展的战略方针和政策法规，按照上级主管部门的要求研究制定全区教育发展总体规划，拟定教育发展重点、规模、速度和步骤，组织指导全区教育规划、计划的实施，向区政府及上级教育部门作出报告；统筹规划和协调指导全区教育的各项改革，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理辖区内中小学教育、学前教育、成人教育及民办教育等工作，规划和组织全区教育教学理论研究工作，指导教育教学改革，抓好区属学校的德育工作、国防教育、招生考试和学籍管理工作；加强与街道（镇）和周边高校的联系，理顺教育内部、外部关系，拓展教育发展的空间，保证教育的发展；负责教育督导和评估；主管全区教师工作，负责教育系统教师队伍的建设和管理，贯彻执行有关工资、人事管理等方面的政策和规章制度；负责教师资格认定工作、职称评聘和档案管理等工作；统筹管理区属教育系统各单位领导班子和领导干部；按有关规定承办区属幼儿园、普通中小学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理；会同相关部门指导、协调教育系统校园安全生产；指导和督促所属学校、幼儿园加强校车安全管理；负责全区学校规划布局、基本建设、维修改造、资产管理等工作；负责组织实施区属教育系统内部审计工作；配合相关部门做好区属教育系统的纪检监察工作；指导区属教育系统各单位工会、党建、宣传、统战和群团工作；协同有关部门抓好区属教育系统的普法教育、计划生育工作；负责对区属教育系统事业单位、二级机构的管理；完成区委、区人民政府及上级主管部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市岳麓区教育局为财政全额拨款的行政单位，现有编制18人，目前实有在职在编人员15人，离退休人员20人。

2020年单位内设机构包括：办公室（秘书科、安全保卫科、行政审批和政务服务科）、基础教育科、民教幼教科、规划建设科、党建科（监督室、审计科）、组织人事科、财务科。

（二）决算单位构成。2020年单位年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区教育局(本级）、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区教育局卫生所、长沙市岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区教育后勤管理办公室、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区少年宫、长沙市岳麓实验中学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、湖南师大附中博才实验中学、湖南师范大学附属滨江学校、长郡双语洋湖实验中学、长沙市第二十八中学、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区白马实验小学、长沙市岳麓区滨江小学、长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区博才中海小学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区第二小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区杜家塘小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道干子小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道云盘小学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇双石小学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区联丰小学、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道红霞小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道湾田小学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区五星小学、长沙市岳麓区西雅博才小学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区湘仪学校、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲希望小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区岳南路小学、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓教育集团第二十一幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团奥克斯幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团三塘幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团阳光壹佰幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团保利西海岸幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园洋湖园、长沙市岳麓幼儿教育集团干子幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团谷山庭苑幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金域提香幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园。

第二部分   岳麓区教育局2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格见附件1）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计200694.24万元（其中本年收入169021.83万元，年初结转和结余31672.42万元），支出总计200694.24万元（其中本年支出167777.07万元，年末结转和结余32917.17万元），与2019年相比，增加34517.45万元,增长20.77%，主要是因为学校的课后服务费返还收入纳入经费拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计169021.83万元，其中：财政拨款收入168814.67万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入207.16万元，占0.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计167777.07万元，其中：基本支出125053.8万元，占74.54%；项目支出42723.27万元，占25.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计200208.33万元，2020年度财政拨款支出总计200208.33万元，与2019年相比，收、支增加36204.45万元,增长22.08%，主要是因为学校的课后服务费返还收入纳入经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出167414.01万元，占本年支出合计的99.78%，与2019年相比，财政拨款支出增加34252.16万元，增长25.65%，主要是因为学校的课后服务费返还收入纳入经费拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出167414.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.95万元，占0.02%；国防（类）支出120.94万元，占0.07%;公共安全（类）支出5.46万元;教育（类）支出166890.79万元，占99.69%;科学技术（类）支出4.56万元；文化旅游体育与传媒（类）支出23.14万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出180.36万元，占0.11%；卫生健康（类）支出36.13万元，占0.02%；节能环保（类）支出66.03万元，占0.04%；城乡社区（类）支出25.14万元，占0.02%；住房保障（类）支出24.51万元占0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出占8万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为137483.35万元，支出决算数为167414.01万元，完成年初预算的121.77%，其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初无预算，支出决算为8.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的“长财教指[2019]109号.驻站名师工作室经费支出”。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）  其他知识产权事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为10.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的“中小知识产权教育试点学校经费支出”。

3.一般公共服务（类）港澳台事务（款）  台湾事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为4.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的“长财行指［2019］088号．涉台教育基地－2019年部分单位专项经费支出”。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）  其他宣传事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的“2020年度迎国检文明城市测评工作经费支出”。

5.国防（类）国防动员（款）  人民防空（项）。

年初无预算，支出决算为120.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财行指［2020］052.长沙市示范性综合实践基地人防教育馆建设”及“长财行指［2018］110号．西校区人防特色示范性学校建设”经费支出。

6. 公共安全（类）公安（款）  执法办案（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财行指［2019］078号．禁毒教育基地补助－2019年中央禁毒补助支出。

7. 公共安全（类）公安（款）  特别业务（项）。

年初无预算，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财行指［2018］104号．2017年度毒品预防教育示范学校创建经费支出。

8. 教育（类）教育管理事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为394.89万元，支出决算为349.03万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致人员经费“工作绩效考核奖、公务交通补贴”等指标年末结余由财政收缴。

9. 教育（类）教育管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为142.12万元，支出决算为147.78万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达“新冠肺炎智能测温系统”等经费支出。

10.教育（类）普通教育（款）  学前教育（项）。

年初预算为12136.74万元，支出决算为10539.79万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计年度与学期年度不一致，幼儿教保费等经费指标结转到跨会计年度使用。

11.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为65824.97万元，支出决算为81227.74万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：小学生人数和教师人数增加经费支出增长。

12.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为30593.37万元，支出决算为36887.91万元，完成年初预算的120.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中学生人数和教师人数增加经费支出增长。

13.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3154.76万元，支出决算为3604.53万元，完成年初预算的114.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高中学生人数和教师人数增加经费支出增长。

14.教育（类）普通教育（款）  其他普通教育支出（项）。

年初预算为25023.05万元，支出决算为20193.13万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计年度与学校学期年度不一致，部分经费需要结转到跨会计年度使用。

15.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初无预算，支出决算为56.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财教指［2019］025号．十九中－2019年改善中职办学条件中央资金支出。

16.教育（类）职业教育（款）  其他职业教育支出（项）。

年初无预算，支出决算为42.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育后勤办、少年宫、素质教育实践基地年中财政下达的经费指标。

17.教育（类）进修及培训（款）  培训支出（项）。

年初无预算，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财教指［2019］058号．南雅湘江中学－教师培训经费－教育专项支出。

18.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初无预算，支出决算为13516.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下拨的“义务教育优质均衡发展”“学校维修建设项目”“厕所改造专项经费”等教育经费支出。

19.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初无预算，支出决算为275.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财教指［2019］073号．社区教育经费”“长财教指［2019］035号．优化办学环境”等经费支出。

20.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.56万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：“长财企指［2018］045号．青少年果树培养科普实践经费”支出。

21.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财文指［2019］053号．评估合格－社会科学普及基地经费”“长财文指［2020］069.社会科学普及基地经费”支出。

22.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初无预算为，支出决算为3.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财文指［2020］064.2019年城乡学校少年宫建设运行补助资金”支出。

23.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初无预算，支出决算为20.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财文指［2019］048号．摔跤基地（二类基地）”经费支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。

年初预算为137.22万元，支出决算为145.7万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提前退休干部转入退休。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.83元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的158.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整及人员变化，年初调出1人，年中调入2人。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算为8.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化（1个退休，1个调出），补缴职业年金单位部分。

27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.94元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为1.4元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.91元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.92元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的111.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费比例较上年提高。

31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为19.6元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

32.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初无预算，支出决算为6.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财建指［2019］082号．2019年长沙市节能专项资金”支出  。

33.节能环保（类）污染减排（款）  生态环境监测与信息（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财建指［2019］198号．2020年综合节能专项改造”经费支出。

34.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初无预算，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财建指〔2020〕0027号.岳麓区实验小学两型示范和宣教基地升级改造”  经费支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为5.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财预指［2019］008号．食品安全保障资金－2019年财政专项资金”支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：“长财建指［2019］173号．博才咸嘉小学地方小型基础设施建设补助”经费支出。

37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.63元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动。

38.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财教指［2018］157号．防震减灾教育馆运维费”支出。

39.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“长财企指［2019］066号．基地维护－2019年长沙市地震安全”支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出125053.8万元，其中：人员经费116916.98万元，占基本支出的93.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出；公用经费8136.82万元，占基本支出的6.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.93万元，支出决算为3.68万元，完成预算的30.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是：本年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算9.5万元，支出决算为1.32万元，完成预算的24.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在工作中严格控制公务接待费，与上年相比增加1.27万元，增长254%,增长的主要原因是接待沈阳市教育局、湘潭市岳塘区教育局、邵阳市北塔区教育局等单位交流学习以及国家统计局教育统计督察。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.43万元，支出决算为2.36万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：车辆减少，与上年相比减少10.44万元，减少22.6%,减少的主要原因是区高招办的1辆车在运行，素质教育基地车辆处于停运、进修学校车辆已报废，辆车运行维护费支出大大减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占35.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.36万元，占64.13%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为1.32万元，全年共接待来访团组9个、来宾168人次，主要是接待沈阳市教育局、湘潭市岳塘区教育局、邵阳市北塔区等交流学习以及国家统计局教育统计督察发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.43万元，主要是区高招办的1辆车的运行维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（1辆在用，1辆停运，1辆报废）。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10.3万元；年初结转和结余18.79万元；支出29.09万元，其中基本支出0万元，项目支出29.09万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算收支国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。原因：本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2021年单位绩效自评工作的通知》，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及2020年支出合计167777.07万元，一般公共预算当年财政拨款167414.01万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度行政机关运行经费支出51.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少8.71万元，降低14.36%。主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，在工作中严格控制公务接待费支出。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元；开支培训费712.96万元，用于以下方面：开支培训费35.4万元，用于开展入党积极分子培训，人数1800人次，内容为新党员入党培训、购买党建书籍资料及学习培训；开支培训费57.45万元，用于开展教师信息技术培训，人数1474人次，内容为中小学教师的信息应用能力提升培训费；开支培训费60.8万元，用于开展幼师培训，参培人数1200人次，内容为幼儿园师资培训、安全培训、能力提升培训；开支培训费12.2万元，用于体育教师培训，参培人数300人次，内容为校园球类、田径类及趣味体育培训；开支培训费56万元，用于开展名师工作室经费培训，参培人数2200人次，内容为名师工作室对所在学科教师业务知识提升以及新入职教师的能力提升；开支培训费40万元，用于开展校长书记工作坊培训，参培人数1800人次，内容为校长书记工作坊对后备党员干部人才的培训；开支培训费7.5万元，用于开展教育系统年轻后备干部培训，参培人数110人次，内容为教育系统年轻后备干部能力提升；开支培训费78万元，用于开展新进教师招聘与培训，参培人数300人次，内容为招聘新进教师与入职培训；开支培训费64.4万元，用于开展卓越教师培训，参培人数195人次，内容为卓越教师经费；开支培训费10.5万元，用于普通话培训与职称培训，参培人数650人次，内容为开展普通话培训与职称培训资料费劳务费餐费等支出；开支培训费290.71万元，用于开展学科教师培训，参培人数2300人次，内容为各中小学校组织教师参加学科教师教研培训以及外出学习培训经费支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额14123.05万元，其中：政府采购货物支出3241.12万元、政府采购工程支出9336.79万元、政府采购服务支出1545.14万元。授予中小企业合同金额14123.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是高招办的1辆车在运行，素质教育基地1辆处于停运状态，进修学校1辆已申请报废；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市岳麓区教育局是长沙市岳麓区委领导下的教育行政部门，其主要职责有：贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件；统筹全区教育事业的改革与发展；综合管理全区义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育以及学前教育等工作并进行统筹指导；负责制定全区年度招生计划，负责教育督导与评估工作；主管全区教师工作，统筹协调全区各类学校的安全工作、稳定工作及校园治安综合治理工作等。

2020年教育局内设机构包括：办公室（秘书科、安全保卫科、行政审批和政务服务科）、基础教育科、民教幼教科、规划建设科、党建科（监督室、审计科）、组织人事科、财务科。纳入2020年决算有局机关本级及二级机构中小学幼儿园130个单位。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

教育局（系统）2020年收入总计169021.83万元，其中财政拨款收入168804.37万元，政府性基金收入10.3万元，事业收入207.16万元；上年结转和结余31672.32万元。2020年支出总额为167777.07万元，其中一般公共服务支出28.95万元，国防支出120.94万元，公共安全支出共5.46万元，教育支出167224.76万元，科学技术支出4.56万元，文化旅游体育与传媒支出23.14万元，社会保障和就业支出180.36万元，卫生健康支出36.13万元，节能环保支出66.03万元，城乡社区支出25.14万元，住房保障支出24.51万元，灾害防治及应急管理支出8.00万元，其他支出29.09万元。年末结转和结余32917.17万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

教育局（系统）基本支出125053.8万元，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。

（二）专项支出

教育局（系统）项目支出42723.27万元，指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要用于“一费制”全免补助、中小学生饮水、学生资助、保安与校车经费、合作办学经费、新建学校建设工程、改扩建工程以设备购置等经费支出。

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

2020年教育局（系统）项目支出为上年结余14689.89万元，本年财政资金50,204.11万元，本年支出为42723.27万元，结余22377.89万元，项目资金严格按预算执行。

2、项目支出实际使用情况分析

2020年教育局（系统）项目支出42723.27万元。主要项目为：1、义务教育阶段一费制，依据实际人数完成春秋两季一费制拨付2641.04万元。2、农村校车与保安，2020年农村校车拨付运行及补助经费853万元，农村保安拨付资金442万元。3、合作办学经费，已拨付了2893万元，4、农村教师与民办代课教师经费，全年共拨付195.8万元拨付；5、其他项目资金为35698.43万元，完成了困难学生补助，社区教育，中小学校幼儿园建设与购置、信息化建设、体育场馆开放等项目资金管理与拨付。

3、项目支出管理情况分析

我单位建立了完善的项目管理制度，以及专项资金管理办法，专款专用，项目资金执行使用到位。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

根据《关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

（二）专项管理情况分析

为贯彻落实专项经费管理工作，制定了《长沙市岳麓区教育局专项经费管理使用制度》《内控手册》，对运行教育系统专项资金有一套完整的管理制度体系。

在执行过程中做到了项目实施过程管理有序，项目资金拨付依规执行。经费使用在保障单位的正常运转,各项工作顺利开展的同时资金使用无虚列支出及随意使用现象,无挪用、套用、截留专项资金等情况，资金效率性高，用有限的资金全力保障了各项目标的实现。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显，主管的各项教育工作取得了较好的实绩。2020年在坚持实施党建引领下，加大教育宣传力度，加强廉政执纪监督。学前教育持续发展，2020年我局办理了盛世耀凯、万科金域国际、和泓梅溪四季、利海世纪绿洲花园、奥克斯缔壹城、湘江时代、谷丰怡景苑等6所小区配套幼儿园的不动产权登记至教育局名下；新开了办金科世界城幼儿园、盛世耀凯幼儿园、谷山庭院幼儿园、奥克斯幼儿园四所公办幼儿园。基础教育稳定发展，中小学入学人数逐年增加，2020年秋季全区中小学生人数已达11万余名，新开办了雅礼洋湖小学。重视特殊教育，2020年我区0-15周岁的入学适龄特殊儿童共有355人，目前有98人在特殊学校就读，176人在普通学校随班就读，另有81人通过送教上门等方式接受义务教育，基本实现“全覆盖，零拒绝”。全区共有70所学校接纳了随班就读班的特殊儿童。合作办学继续推进，2020年合办学校已扩展到13所中小学校，惠及了更多学生，促进了区内基础教育的良性发展。区级教师培训工作有序、高质完成，管理干部、后备干部、青年骨干、新锐教师实施分层培养，更有针对性，提升了教师队伍整体专业素质，为全区中小学教师提供专业成长的阶梯和路径。农村教师待遇持续改善，通过发放农村边远地区教师津贴，提高农村教师福利待遇，调动农村教师工作积极性，稳定农村教师队伍，促进教育均衡发展。积极改善办学条件，加强教育的信息化建设，投入专项资金改善中小学校、幼儿园的办学条件。规范编外合同制教师管理，将编外合同制教师也纳入培训计划，单列编外合同制教师培训经费，要求学校落实每年编外合同制教师参培人数不低于本单位编外合同制教师人数的30%。教师招聘按计划推进，通过公开招聘，2020年择优招录358名中小学、幼儿园教师，充实了区教育系统的教师队伍，引入优质教师资源，保障教师队伍的稳定，有效提升了教育教学质量，促进岳麓区教育的发展。资助全面覆盖。2020年，发放学前教育资助568人次31.55万元；义务教育资助4441人次154.26万元；高中教育资助715人次63.99万元；中职教育资助34人次4.08万元。全年共计资助贫困学生5758人次，发放资助款253.87万元，做到了应助尽助。校车监管更加严格，2020年区教育局建设了校园安全“一键”监控的教育智慧平台，安排专人监控校车，跟踪校车的行驶状态，切实加强了对校车运行全过程的监管。区领导多次带队检查校车安全，安排800余万元经费用于校车运营补贴，全年校车实现安全运行，未发生任何事故。继续开放学校体育设施，增强人民群众体质。2020年岳麓区开放体育场馆16所，接待群众共计35616人次，给参与开放的群众购买保险达34876次，场馆保险共3所。促进了全民健身运动的蓬勃开展，提高社会文明程度。提高行政审批效率，落实好“一件事一次办”政策，切实为办事人员简化程序，减少次数，缩短时间。

长沙市岳麓区教育局

2021年8月20日