长沙市岳麓区教育局（系统）2021年度部门预算公开目录
第一部分部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分部门预算单位构成
第三部分涉及机构改革部门情况
第四部分长沙市岳麓区教育局（系统）部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分长沙市岳麓区教育局（系统）部门收支总体情况
一、基本支出
二、项目支出
第六部分长沙市岳麓区教育局（系统）部门收支总体情况
第七部分其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区教育局（系统）2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于教育发展的战略方针和政策法规，研究制定本区教育规章制度并监督执行；组织指导教育政策和教育理论研究。
（二）根据全区教育发展总体规划，制定全区各类教育事业发展计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，协调全区教育规划、计划的实施。
（三）综合管理辖区内中学前教育、义务教育、高中教育、成人教育、职业教育、国防教育、自学考试及社会力量办学、扫除文盲、语言文字等工作；指导、协调各部门及街、乡、镇有关教育工作；负责对区属学校进行教育督导；负责社会力量办学的资质审查工作。
（四）统筹规划和协调指导全区各项教育改革和办学体制改革，理顺教育内部、外部关系，按照中央、省、市有关精神，对全区的学校布局进行合理规划，并组织实施，逐步建立和完善适应社会主义市场经济的教育体制及其运行机制。
（五）按干部管理权限，管理本区教育系统直属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩及干部思想教育培训等工作；协助区委组织部考察和管理我局直属科级单位领导干部；规划并指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责直属单位的审计监督和内部审计工作；指导和管理全区教育系统的纪检、监察工作；负责直属单位安全保卫和社会治安综合治理工作。
（六）按照国家、省、市、区关于增加教育投入的方针、政策，监测教育经费的投入和使用，制订教育经费管理筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报全区各类教育经费年度预决算，负责管理区本级的教育事业经费、教育单位的基本建设、人民教育基金。
（七）贯彻执行有关劳动工资、人事管理方面的政策和规章制度；指导教育单位内部管理体制改革，统筹规划并指导全区各级各类教师和教育行政干部的管理工作；负责教师资格认定和教师职务评聘工作。
（八）按照上级教育行政部门的有关规定，管理全区的学历教育及招生考试工作；负责继续教育、职工岗位培训等工作。
2、机构设置（含人员情况）
2021年教育局机关及二级机构幼儿园128个独立预算单位。
教育局机关为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数17人，目前实有在职人员15人，行政人员14人，工勤人员1人。
我局现有内设机构13个，分别是办公室、督导室、组织人事科、基础教育科、民教幼教科、财务科、安保科（校车管理办公室）、规划建设科、审计科、监督室、党建科、工会和关工委。局属二级机构和事业单位127个，分别是：岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓区湘仪学校、湖南师大附中博才实验中学、长沙市第二十八中学、长沙市岳麓区岳南路小学、长沙市岳麓区五星小学、长沙市岳麓区滨江小学、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区杜家塘中心小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区教育局幼儿园(一幼)、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓区少年宫、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区教育后勤办公室、长沙市岳麓区教育局卫生保健所、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道湾田小学、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓区含浦街道干字小学、长沙市岳麓区含浦街道之字小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲希望小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道联丰小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓实验中学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区第二小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学、长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓区幼儿教育集团第二十一幼儿园(教育局幼儿园岳麓分园)、长沙市岳麓区白马实验小学、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团三塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干字幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第一幼洋湖幼儿园、长沙市岳麓区西雅博才小学、长沙市岳麓区长郡双语洋湖实验中学、长沙市岳麓幼儿教育集团金域缇香幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团阳光壹佰幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团谷山庭苑幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团奥克斯幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团保利西海岸幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团高鑫麓城幼儿园
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.教育局部门本级
2.岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓区湘仪学校、湖南师大附中博才实验中学、长沙市第二十八中学、长沙市岳麓区岳南路小学、长沙市岳麓区五星小学、长沙市岳麓区滨江小学、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区杜家塘中心小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区教育局幼儿园(一幼)、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓区少年宫、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区教育后勤办公室、长沙市岳麓区教育局卫生保健所、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道湾田小学、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓区含浦街道干字小学、长沙市岳麓区含浦街道之字小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲希望小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道联丰小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓实验中学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区第二小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学、长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓区幼儿教育集团第二十一幼儿园(教育局幼儿园岳麓分园)、长沙市岳麓区白马实验小学、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团三塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干字幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第一幼洋湖幼儿园、长沙市岳麓区西雅博才小学、长沙市岳麓区长郡双语洋湖实验中学、长沙市岳麓幼儿教育集团金域缇香幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团阳光壹佰幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团谷山庭苑幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团奥克斯幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团保利西海岸幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团高鑫麓城幼儿园。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、财政专户管理事业收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及学校维修建设、设备采购等专项经费支出。
（一）收入预算，2021年年初预算数173659.08万元，较上年增加22911.17万元。其中，财政拨款（补助）收入172682.08万元，较上年增加35198.73万元；纳入专户管理的事业收入977万元，较上年减少12287.56万元；增减变动原因为学校课后服务费、幼儿教保费两项经费2020年为纳入财政专户管理的事业收入，2021年为财政拨款（补助）收入。
（二）支出预算，2021年年初预算数173659.08万元，较上年增加22911.17万元。其中，教育支出173448.81万元，较上年增加22914.35万元, 增加原因为学校公用经费及教职工人员经费增长，学生人数较上年增加了13309人，实有在职人员增加152人。社会保障和就业支出144.62万元,较上年减少9.37万元，减少变动原因为教育局机关纳入工资统发退休1人转入纳入新机关退休。医疗卫生与计划生育支出36.6万元，较上年增加0.8万元，增加变动原因为医疗保险缴存提高。住房保障支出29.05万元，增加5.42万元.增加变动原因为在职人员缴存比例提高。
五、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算支出172682.06万元，较上年增加35198.73万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为116379.29万元，较上年增加12364.56万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为56302.77万元，较上年增加22834.11万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括修改经费，主要用于学生课本费作业本费的“一费制”经费支出，用于农村学校幼儿园的保安人员工资与校车补助的保安与校车经费支出、教育教学管理经费、医疗抚恤金、学生资助经费、合作办学经费与品牌学校发展基金、校园长绩效考核奖、中小学生饮水资金、教师招聘经费、农村教师与民办代课教师经费等专项经费。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款公用经费33万元，较上年减少5万元,下降13.2%，减少原因为一名在职人员退休。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为57万元，较上年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0%。其中公务接待费57万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。
（三）政府采购预算
2021年政府采购预算总额19153.82万元，其中：政府采购货物预算17525.14万元、政府采购工程预算244.31万元、政府采购服务预算1384.37万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万以上的通用设备3台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区教育局本级整体支出80971.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出8566.66万元，其中：1、合作办学经费与品牌学校发展基金3277万元；2、教师培训费380.24万元；3、中小学生饮水资金496.14万元；4、“一费制”经费2827.22万元；5、校园长绩效考核奖100万元；6、保安与校车安全保障经费1486.07万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区教育局
2021年3月8日