目 录
第一部分 岳麓区教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳麓区教育局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区教育局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
岳麓区教育局2019年度部门决算公开情况
第一部分 岳麓区教育局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于教育发展的战略方针和政策法规，研究制定本区教育规章制度并监督执行；组织指导教育政策和教育理论研究。
（二）根据全区教育发展总体规划，制定全区各类教育事业发展计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，协调全区教育规划、计划的实施。
（三）综合管理辖区内中小学教育、学前教育、成人教育、职业教育、国防教育、自学考试及社会力量办学、扫除文盲、语言文字等工作；指导、协调各部门及街、乡、镇有关教育工作；负责对区属学校进行教育督导；负责社会力量办学的资质审查工作。
（四）统筹规划和协调指导全区各项教育改革和办学体制改革，理顺教育内部、外部关系，按照中央、省、市有关精神，对全区的学校布局进行合理规划，并组织实施，逐步建立和完善适应社会主义市场经济的教育体制及其运行机制。
（五）按干部管理权限，管理本区教育系统直属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩及干部思想教育培训等工作；协助区委组织部考察和管理我局直属科级单位领导干部；规划并指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责直属单位的审计监督和内部审计工作；指导和管理全区教育系统的纪检、监察工作；负责直属单位安全保卫和社会治安综合治理工作。
（六）按照国家、省、市、区关于增加教育投入的方针、政策，监测教育经费的投入和使用，制订教育经费管理筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报全区各类教育经费年度预决算，负责管理区本级的教育事业经费、教育单位的基本建设、人民教育基金。
（七）贯彻执行有关劳动工资、人事管理方面的政策和规章制度；指导教育单位内部管理体制改革，统筹规划并指导全区各级各类教师和教育行政干部的管理工作；负责教师资格认定和教师职务评聘工作。
（八）按照上级教育行政部门的有关规定，管理全区的学历教育及招生考试工作；负责继续教育、职工岗位培训等工作。
二、机构设置及决算单位构成
2019年部门决算编报范围有独立核算机构131个，年末实有人数为3,316人其中在职人员3311人，离休人员5人；年末其他人员2,788人，年末学生人数99,229人。局机关内设机构 7个，办公室（秘书科、安全保卫科、行政审批和政务服务科）、基础教育科、民教幼教科、规划建设科、党建科（监督室、审计科）、组织人事科、财务科；局属二级机构和事业单位130个。分别是长沙市岳麓区教育局(本级）、长沙市岳麓区教育局卫生所、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区教育后勤管理办公室、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木小学、长沙市岳麓区莲花镇双石小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、湖南师大附中博才实验中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区杜家塘小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十幼儿园、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区五星小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市第二十八中学、长沙市岳麓区联丰小学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区洋湖街道坪塘中学、长沙市岳麓区坪塘街道红霞小学、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道湾田小学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区少年宫、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓区博才中海小学、长沙市岳麓区第二小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓教育集团第二十一幼儿园、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓区西雅博才小学、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓区含浦街道云盘小学、长沙市岳麓区含浦街道干子小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲希望小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干子幼儿园、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区岳南路小学、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长郡双语洋湖实验中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇嵇山中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇青山小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇瓦灰小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇南冲小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团三塘幼儿园、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区滨江小学、长沙市岳麓区湘仪学校、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区白马实验小学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园洋湖园、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓实验中学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园。
第二部分 岳麓区教育局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 岳麓区教育局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计134311.93万元，比上年（决算数）129407.04万元，增加4904.89万元，增长3.79%；支出总计138983.47万元，比上年(决算数)138612.88万元，增加370.59万元，增长0.27%。增长原因主要为幼儿教保费纳入了财政拨款预算管理的行政事业性收费收入，2019年幼儿43047人较2018年37906人增加了5141人。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计134311.93万元，较上年增加4904.89万元。其中，财政拨款收入133561.95万元，占比99.44%，较上年增加9591.14万元；事业收入749.98万元，占比0.56%，较上年减少4684.34万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计138983.47万元，较上年增加370.59万元。其中，一般公共服务支出20.18万元，较上年减少57.46万元；教育支出138581.11万元，较上年增加490.64万元；社会保障和就业支出142.85万元，较上年增加129.99万元；卫生健康支出36.98万元，较上年增加32.09万元；国防支出2.23万元，较上年减少210.77万元；公共安全支出0.54万元，较上年减少30.15万元；科学技术支出21.04万元，较上年减少7.96万元；文化旅游体育与传媒支出29.07万元，较上年减少21.67万元；节能环保支出44.62万元，较上年增加9.50万元；城乡社区支出9.87万元，较上年增加9.87万元；资源勘探信息等支出3.33万元，较上年减少3.34万元；住房保障支出24.04万元，较上年增加23.75万元；灾害防治与应急管理支出2.00万元；其他支出65.61万元，较上年增加5.09万元。具体情况如下：
(一)基本支出97229.56万元，占支出总计的69.96%，较上年增加26574.45万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出41753.91万元，占支出总计的30.04%，较上年减少26203.86万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括“一费制”全免补助，中小学生饮水，困难高中生资助，农村学校寄宿费补助，合作办学经费，学校特色创建经费，普惠性民办幼儿园补助经费，社区教育经费，教育信息化建设经费，教育常规化建设经费，新建学校建设工程，学校维修改造及改扩建工程，公立幼儿园建设，运动场建设，二次装修以及校园文化等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计133561.95万元，比上年（决算数）123970.81万元，增加9591.14万元，增长7.74%，主要原因为2019年其他普通教育支出较上年度增加；拨款支出总计137292.71万元，比上年（决算数）133392.72万元，增加3899.99万元，增长2.92%，主要原因为教育支出较上年增加。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算137292.71万元，比上年决算数133332.20万元，增加3960.51万元，增长2.97%，主要原因为教育支出较上年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数137292.71万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出20.17万元，占比0.01%；教育支出136955.97万元，占比99.75%；社会保障和就业支出142.85万元，占比0.10%；卫生健康支出36.98万元，占比0.03%；国防支出2.23万元，占比0%；公共安全支出0.54万元；科学技术支出21.04万元，占比0.02%；文化旅游体育与传媒支出29.07万元，占比0.02%；节能环保支出44.63万元，占比0.03%；城乡社区支出9.86万元，占比0.01%；资源勘探信息等支出3.33万元；住房保障支出24.04万元，占比0.02%；灾害防治及应急管理支出2.00万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计137292.71万元，完成年初预算数的152%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费以及包含本年的上级财政拨款的经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）本科目年初无预算，财政年中拨款支出20.17万元。
其中人力资源事务（款）——引进人才费用（项）0.9万元；
知识产权事务（款）——国家知识战略（项）5万元，其他知识产权事务支出（项）4.57万元；
港澳台事务（款）——台湾事务（项）1.7万元；
宣传事务（款）——其他宣传事务支出（项）8万元。
2、国防支出（类）——国防动员（款）——人民防空（项）本科目年初无预算，财政年中拨款支出2.23万元。
3、公共安全支出（类）——公安（款）——特别业务（项）本科目年初无预算，财政年中拨款支出0.54万元。
4、教育支出（类）2019年度支出136955.97万元。本科目年初预算为90134.85万元，财政年中追加了46821.12万元，主要为用于学校发展建设采购经费。其中：
教育管理事务（款）支出4011.94万元——行政运行（项）支出303.79万元，年初预算725.7万元，年末结余421.91万元；一般行政管理事务（项）支出492.35万元，年初预算53.48万元，年中追加438.87万元；其他教育管理事务支出（项）3215.8万元，年初预算3618.91万元，年末结余403.11万元。
普通教育（款）支出111396.86万元——学前教育（项）支出6865.60万元，年初预算6592.18万元，年中追加273.42万元，小学教育（项）支出55416.73万元，年初预算43515.2万元，年中追加11901.53万元；初中教育（项）27800.96万元，年初预算22713.54万元，年中追加5087.42万元；高中教育（项）3046.06万元，年初预算2371.81万元，年中追加674.25万元；其他普通教育支出（项）18267.51万元，年初预算9258.27万元，年中追加9009.24万元。
职业教育（款）——其他职业教育支出（项）2432.90万元，年初预算1285.76万元，年中追加1147.14万元。
教育费附加安排的支出（款）——其他教育费附加安排的支出（项）13596.00万元，年初无预算。
其他教育支出（款）——其他教育支出（项）5518.27万元，年初无预算。
5、科学技术支出（类）21.04万元，其中技术研究与开发（款）——产业技术研究与开发（项）9.44万元；社会科学（款）——社会科学研究（项）2.00万元；科学技术普及（款）——科技馆站（项）9.60万元。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）——文化和旅游（款）——其他文化和旅游支出（项）20.64万元；体育（款）——其他体育支出（项）2.34万元；其他文化体育与传媒支出（款）——宣传文化发展专项支出（项）2.09万元，其他文化体育与传媒支出（项）4.00万元。
7、社会保障和就业支出（类）142.85万元，其中行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出83.40万元，年初预算70.59万元，年中追加12.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.80万元，年初预算17.96万元，年末结余0.16万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.62万元，本项年初无预算；其他社会保障和就业支出（款、项）1.03万元，本项年初无预算。
8、卫生健康支出（类）2019年度支出36.98万元。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出1.36万元，年初预算1.4万元，年末结余0.04万元。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出9.33万元，年初预算7.19万元，年中追加2.14万元；公务员医疗补助（项）16.21万元，年初预算14.4万元，年中追加1.81万元；其他行政事业单位医疗支出（项）10.08万元，年初预算11.32万元，年末结余1.24万元。
9、节能环保支出（类）——能源节约利用（款、项）支出44.62万元，本项年初无预算。
10、城乡社区支出（类）——城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务支出（项）9.86万元，本项年初无预算。
11、资源勘探信息等支出（类）——其他资源勘探信息等支出（款、项）支出3.33万元，本项年初无预算。
12、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出24.04万元，年初预算为23.44万元，年中追加0.6万元。
13、灾害防治及应急管理支出（类）——地震事务（款）——地震灾害预防（项）支出2.00万元，本项年初无预算。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出97229.56万元，其中：人员经费91245.15万元，占基本支出的93.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费5984.41万元，占基本支出的6.15%，主要包括办公费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为72.24万元，其中：公务接待费57.00万元；公务用车购置及运行费15.24万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为12.85万元，其中：
公务接待费决算数0.05万元，较年初预算减少56.95万元，下降99.92%，较上年决算数减少0.63万元。接待批次1次，接待人次6次。公务用车购置及运行费决算数12.80万元，较年初预算减少2.44万元，下降16%，较上年决算数增加1.10万元。截至2019年12月31日，教育局机关无公务用车，教育二级机构共有车辆4台，为单位用车，本年公务用车购置数为0。因公出国（境）决算数0.00万元，与上年决算数相比无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占比0.39%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.80万元，占比99.61%。
公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是餐费发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.80万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.80万元，主要是汽车油费、保险、车辆维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入37.04万元；年初结转和结余49.99万元；支出65.61万元，其中基本支出0万元，项目支出65.61万元；年末结转结余21.42万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目5个，涉及2019年支出合计138983.47万元，一般公共预算当年财政拨款137292.71万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出30.2万元（仅指教育局局机关，汇总学校等二级单位为非参公事业单位不纳入机关运行经费统计范围），较2018年增加3.8万元，增加的原因是办公费及其他交通费用较上年增加。
（二）一般性支出情况
2019年教育系统及二级机构开支培训费513.66万元，用于开展中小学教师技能培训、教师队伍建设培训、教师岗位培训、公需科目培训以及外地交流学习等培训。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额 17182.24万元，其中：政府采购货物支出7499.62万元，授予中小企业合同7499.62万元，占比43.65%，政府采购工程支出8170.57万元，授予中小企业合同8170.57万元，占比47.55%，政府采购服务支出1512.05万元，授予中小企业合同1512.05万元，占比8.8%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，教育局机关无公务用车，教育二级机构共有车辆4台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年教育局及教育二级机构决算公开表
附件2 2019年教育局及教育二级机构部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区教育局
2020年9月1日