公开目录：
第一部分 岳麓区教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳麓区教育局机关及教育二级机构2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 岳麓区教育局机关及教育二级机构2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳麓区教育局概况
一、主要职能
贯彻落实国家、省、市、区关于教育发展的战略方针和政策法规，按照上级主管部门的要求研究制定全区教育发展总体规划，拟定教育发展重点、规模、速度和步骤，组织指导全区教育规划、计划的实施，向区政府及上级教育部门作出报告；统筹规划和协调指导全区教育的各项改革，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理辖区内中小学教育、学前教育、成人教育及民办教育等工作，规划和组织全区教育教学理论研究工作，指导教育教学改革，抓好区属学校的德育工作、国防教育、招生考试和学籍管理工作；加强与街道（镇）和周边高校的联系，理顺教育内部、外部关系，拓展教育发展的空间，保证教育的发展；负责教育督导和评估；主管全区教师工作，负责教育系统教师队伍的建设和管理，贯彻执行有关工资、人事管理等方面的政策和规章制度；负责教师资格认定工作、职称评聘和档案管理等工作；统筹管理区属教育系统各单位领导班子和领导干部；按有关规定承办区属幼儿园、普通中小学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理；会同相关部门指导、协调教育系统校园安全生产；指导和督促所属学校、幼儿园加强校车安全管理；负责全区学校规划布局、基本建设、维修改造、资产管理等工作；负责组织实施区属教育系统内部审计工作；配合相关部门做好区属教育系统的纪检监察工作；指导区属教育系统各单位工会、党建、宣传、统战和群团工作；协同有关部门抓好区属教育系统的普法教育、计划生育工作；负责对区属教育系统事业单位、二级机构的管理；完成区委、区人民政府及上级主管部门交办的工作任务。
二、机构设置与人员情况
长沙市岳麓区教育局(系统)下辖1个行政机关，17所中学，72所小学，4个镇中心校，26所幼儿园，9个二级机构，共129个预算单位。
长沙市岳麓区教育局机关为财政全额拨款的行政单位，现有编制21人,行政编制19人，工勤编制2人。目前实有在职行政人员14人，工勤人员1人，纳入工资统发退休1人，纳入新机关退休20人。
长沙市岳麓区教育系统二级机构、学校及幼儿园为财政全额拨款的事业单位，目前实有在编人员3185人，离退休人员1938人，政府雇员46人，校聘人员2096人，雇请临时工作人员187人。
从决算单位构成看，长沙市岳麓区教育局部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算。2018年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构15个，分别是办公室、教育科、民教幼教科、财务科、督导室、规划科、建设科、组织人事科、审计科、监察室、团委、安保科、教育工会、党建科、关工委、文产办等内部机构，局属二级机构和事业单位132个，分别是长沙市岳麓区教育局(本级）、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区教育后勤管理办公室、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区教育局卫生所、长沙市岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区少年宫、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓实验中学、长沙市第二十八中学、长沙市第十九中学、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市一中岳麓中学、湖南师大附中博才实验中学、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市岳麓区湘仪学校、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区洋湖街道坪塘中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇嵇山中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区白马实验小学、长沙市岳麓区滨江小学、长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区博才中海小学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区第二小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区杜家塘小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道干子小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道云盘小学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇军营小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇双石小学、长沙市岳麓区莲花镇桐木小学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道红霞小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道湾田小学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区五星小学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区学士街道联丰小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲希望小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区洋湖街道蓝天希望小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇卯田小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇南冲小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇青山小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇瓦灰小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区岳南路小学、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第七幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干子幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园、长沙市岳麓教育集团第二十一幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团三塘幼儿园。
第二部分 岳麓区教育局机关及教育二级机构2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区教育局机关及教育二级机构2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计129407.04万元，比上年（决算数）128282.38万元，增长1124.66万元，主要原因为2018年其他普通教育支出较上年度增加；支出总计138612.88万元，比上年(决算数)121696.19万元，增加16916.69万元，增长13.9%，主要原因为教育支出较上年增加17185.65万元。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计129407.04万元，较上年增长1124.66万元。其中，财政拨款收入123970.81万元，较上年减长658.75万元；事业收入5434.32万元，较上年增加466.39万元；其他收入1.92万元，较上年减少0.46万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计138,612.88万元，较上年增加16916.69万元。其中，一般公共服务支出77.63万元，较上年增加61.38万元；国防支出213万元，较上年减少187万元；公共安全支出30.69万元，较上年减少27.81万元；教育支出138090.47万元，较上年增加17185.65万元；科学技术支出29万元，较上年减少32.46万元；文化体育与传媒支出50.74万元，较上年增加33.51万元；社会保障和就业支出12.86万元，较上年减少47.14万元；医疗卫生与计划生育支出较上年增加4.89万元；节能环保支出35.12万元，较上年减少34.09万元；资源勘探信息等支出较上年增加6.67万元；国土海洋气象等支出较上年增加1万元；住房保障支出较上年增加0.29万元；其他支出60.52万元，较上年减少48.2万元。具体情况如下：
(一)基本支出70655.11万元，较上年增加5732.43万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出67957.77万元，较上年增加11184.26万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括“一费制”全免补助，中小学生饮水，困难高中生资助，农村学校寄宿费补助，合同聘任制教师工资及保险，合作办学经费，学校特色创建经费，普惠性民办幼儿园补助经费，社区教育经费，教育信息化建设经费，教育常规化建设经费，新建学校建设工程，学校维修改造及改扩建工程，公立幼儿园建设，运动场建设，二次装修以及校园文化等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计123970.81万元，比上年（决算数）123312.06万元，增加658.75万元，主要原因为2018年其他普通教育支出较上年度增加；拨款支出总计133392.72万元，比上年（决算数）116414.36万元，增加16978.36万元，增长14.58%，主要原因为教育支出较上年增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算133332.2万元，比上年决算数116305.64万元，增加17026.56万元，增长14.64%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数133332.2万元，其中，其中，一般公共服务支出77.63万元，较上年增加61.38万元；国防支出213万元，较上年减少187万元；公共安全支出30.69万元，较上年减少27.81万元；教育支出132870.30万元，较上年增加17247.3万元；科学技术支出29万元，较上年减少32.46万元；文化体育与传媒支出50.74万元，较上年增加33.51万元；社会保障和就业支出12.86万元，较上年减少47.14万元；医疗卫生与计划生育支出较上年增加4.89万元；节能环保支出35.12万元，较上年减少34.09万元；资源勘探信息等支出较上年增加6.67万元；国土海洋气象等支出较上年增加1万元；住房保障支出较上年增加0.29万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数133332.20万元，其中，基本支出69709.47万元，人员经费65468.10万元主要用于人员工资、保险、住房公积金等费用支出，日常公用经费4241.37万元主要用于办公经费、水电费、印刷费等费用支出，；项目支出63622.73万元，包括“一费制”全免补助，中小学生饮水，合同聘任制教师工资及保险，合作办学经费，普惠性民办幼儿园补助经费，社区教育经费，教育信息化建设经费，教育常规化建设经费，新建学校建设工程，学校维修改造及改扩建工程，公立幼儿园建设，运动场建设，二次装修以及校园文化等方面。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69709.47万元，其中：工资福利支出55986.02万元，占基本支出的80%，对个人和家庭的补助9482.08万元，占基本支出的14%，公用经费4241.37万元，占基本支出的6%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为21.48万元，其中：公务接待费9.71万元；公务用车购置及运行费11.77万元；因公出国（境）费0万元。
（二）2018年“三公”经费决算数为12.39万元，其中：公务接待费决算数0.68万元，较年初预算减少9.03万元，下降93%，较上年决算数减少1.13万元，接待批次10次，接待人数75人。公务用车购置及运行费决算数11.7万元，较年初预算减少0.07万元，下降0.6%，较上年决算数减少1.53万元，截至2018年12月31日，教育局机关无公务用车，教育二级机构共有车辆11台，为单位用车，本年公务用车购置数为0。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数增加0万元，比上年决算数减少5.01万元，主要原因为本年度没有公务出国人员及费用。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
上年结转基金12.51万元，2018年政府性基金拨款收入98万元，本年支出60.52万元，本年结转49.99万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出26.4万元，较2017年减少4.38万元，减少的原因是厉行节约，公务接待费用减少。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额13966.86万元，其中：政府采购货物支出2978.72万元、政府采购工程支出9622.22万元、政府采购服务支出1365.91万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，教育局机关无公务用车，教育二级机构共有车辆11台，为单位用车。
（四）预算绩效情况的说明
2018年教育局专项资金整体评价情况及结论，经综合评价，该项目得分90.01分，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区教育局
2019年7月30日