长沙市岳麓区教育系统2019年部门预算说明公开目录
一、部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置与人员情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）关于部门国有资产占有情况的说明
（五）关于预算绩效目标部分的说明
七、名词解释
八、附件：2019年部门预算表
长沙市岳麓区教育系统2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于教育发展的战略方针和政策法规，研究制定本区教育规章制度并监督执行；组织指导教育政策和教育理论研究。
（二）根据全区教育发展总体规划，制定全区各类教育事业发展计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，协调全区教育规划、计划的实施。
（三）综合管理辖区内中学前教育、义务教育、高中教育、成人教育、职业教育、国防教育、自学考试及社会力量办学、扫除文盲、语言文字等工作；指导、协调各部门及街、乡、镇有关教育工作；负责对区属学校进行教育督导；负责社会力量办学的资质审查工作。
（四）统筹规划和协调指导全区各项教育改革和办学体制改革，理顺教育内部、外部关系，按照中央、省、市有关精神，对全区的学校布局进行合理规划，并组织实施，逐步建立和完善适应社会主义市场经济的教育体制及其运行机制。
（五）按干部管理权限，管理本区教育系统直属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩及干部思想教育培训等工作；协助区委组织部考察和管理我局直属科级单位领导干部；规划并指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责直属单位的审计监督和内部审计工作；指导和管理全区教育系统的纪检、监察工作；负责直属单位安全保卫和社会治安综合治理工作。
（六）按照国家、省、市、区关于增加教育投入的方针、政策，监测教育经费的投入和使用，制订教育经费管理筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报全区各类教育经费年度预决算，负责管理区本级的教育事业经费、教育单位的基本建设、人民教育基金。
（七）贯彻执行有关劳动工资、人事管理方面的政策和规章制度；指导教育单位内部管理体制改革，统筹规划并指导全区各级各类教师和教育行政干部的管理工作；负责教师资格认定和教师职务评聘工作。
（八）按照上级教育行政部门的有关规定，管理全区的学历教育及招生考试工作；负责继续教育、职工岗位培训等工作。
2、机构设置与人员情况
长沙市岳麓区教育局(系统)下辖1个行政机关，17所中学，72所小学，4个镇中心校，26所幼儿园，9个二级机构，共129个预算单位。
长沙市岳麓区教育局机关为财政全额拨款的行政单位，现有编制21人,行政编制19人，工勤编制2人。目前实有在职纳入工资统发人数14人，工勤人员1人，纳入工资统发退休1人，纳入新机关退休20人。
长沙市岳麓区教育系统二级机构、学校及幼儿园为财政全额拨款的事业单位，目前实有在编人员3185人，离退休人员1938人，政府雇员46人，校聘人员2096人，雇请临时工作人员187人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、教育局本级，内设机构12个，办公室、教育督导室、组织人事科、教育科、民办幼教科、财务科、安全保卫科（校车办）、规划科、建设科、审计科、监察室和党建科。
2、二级机构和事业单位128个，分别是：岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓区湘仪学校、湖南师大附中博才实验中学、长沙市第二十八中学、长沙市岳麓区岳南路小学、长沙市岳麓区五星小学、长沙市岳麓区滨江小学、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区杜家塘中心小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区教育局幼儿园(一幼)、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓区少年宫、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区教育后勤办公室、长沙市岳麓区教育局卫生保健所、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇双石小学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇桐木小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道红霞小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道湾田小学、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区洋湖街道坪塘中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇南冲小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇青山小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇瓦灰小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区雨敞坪镇嵇山中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓区含浦街道干字小学、长沙市岳麓区含浦街道之字小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲希望小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道联丰小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓实验中学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区第二小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园（长沙市岳麓区坪塘街道中心幼儿园）、长沙市岳麓区博才中海小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园（长沙市岳麓区天顶街道中心幼儿园）、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学、长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园（长沙市岳麓区梅溪湖街道中心幼儿园）、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓区幼儿教育集团第二十一幼儿园(教育局幼儿园岳麓分园)、长沙市岳麓区白马实验小学、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团三塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干字幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第一幼洋湖幼儿园。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及学校建设、维修改造以及设备购置等专项经费。
（一）收入预算。2019年度收入预算91007.50万元，较上年增加11690.31万元。其中：财政拨款（补助）90282万元，较上年增加15918.42万元，主要体现在人员经费与生均公用经费增加；纳入财政专户管理的事业收入725.5万元，较上年减少4228.11万元，主要体现在幼儿教保费纳入财政拨款的行政事业性收费收入。
（二）支出预算。2019年度支出预算91007.50万元，较上年增加11690.31万元。教育支出90860.35万元，较上年增加11543.16万元，主要体现在人员经费与生均公用经费增加。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入90282万元，其中：经费拨款84015.63万元，行政事业性收费收入5751.23万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年初预算数为75896.73万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年初预算数为14385.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括学生“一费制”经费、学生饮用水、学生寄宿补助、困难学生资助、学校保安经费、校车经费以及学校建设、维修改造以及设备购置等专项经费。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年岳麓区教育局机关运行经费当年一般公共预算拨款39.4万元，较上年增加了2.59万元，是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、工会经费以及其他费用。
2019年岳麓区教育系统二级机构、学校及幼儿园公用经费当年一般公共预算拨款为8748.48万元，由于学生与幼儿人数较上年增加了11959人与学校生均公用经费提标，财政预算当年一般公共预算拨款较上年增加了1839.06万元。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为72.24万元，与上年预算数持平。其中公务接待费57万元，因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行经费 15.24万元。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额21210.14万元，其中：政府采购货物预算18913.72万元、政府采购工程预算288万元、政府采购服务预算2008.42万元。
（四）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2019年9月1日，长沙市岳麓区教育系统共有车辆11辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
（五）关于预算绩效目标部分的说明
2019年长沙市岳麓区教育系统整体支出绩效目标90282万元，其中：基本支出75896.73万元，项目支出15110.78万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90282万元。
2019年长沙市岳麓区教育系统财政拨款项目支出绩效目标15110.78万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费53万元，部门项目经费15057.78万元。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车与车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区教育系统2019年度部门预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区教育局
2019年2月18日