长沙市岳麓区教育系统2017年决算公开目录
第一部分 岳麓区教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳麓区教育局机关及教育二级机构2017年度部门决算表
第三部分 岳麓区教育局机关及教育二级机构2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第一部分 岳麓区教育局概况
一、主要职能
贯彻落实国家、省、市、区关于教育发展的战略方针和政策法规，按照上级主管部门的要求研究制定全区教育发展总体规划，拟定教育发展重点、规模、速度和步骤，组织指导全区教育规划、计划的实施，向区政府及上级教育部门作出报告；统筹规划和协调指导全区教育的各项改革，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理辖区内中小学教育、学前教育、成人教育及民办教育等工作，规划和组织全区教育教学理论研究工作，指导教育教学改革，抓好区属学校的德育工作、国防教育、招生考试和学籍管理工作；加强与街道（镇）和周边高校的联系，理顺教育内部、外部关系，拓展教育发展的空间，保证教育的发展；负责教育督导和评估；主管全区教师工作，负责教育系统教师队伍的建设和管理，贯彻执行有关工资、人事管理等方面的政策和规章制度；负责教师资格认定工作、职称评聘和档案管理等工作；统筹管理区属教育系统各单位领导班子和领导干部；按有关规定承办区属幼儿园、普通中小学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理；会同相关部门指导、协调教育系统校园安全生产；指导和督促所属学校、幼儿园加强校车安全管理；负责全区学校规划布局、基本建设、维修改造、资产管理等工作；负责组织实施区属教育系统内部审计工作；配合相关部门做好区属教育系统的纪检监察工作；指导区属教育系统各单位工会、党建、宣传、统战和群团工作；协同有关部门抓好区属教育系统的普法教育、计划生育工作；负责对区属教育系统事业单位、二级机构的管理；完成区委、区人民政府及上级主管部门交办的工作任务。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构14个，分别是办公室、基础教育科（民办幼教科）、组织人事科、财务科、督导室、规划科、建设科、监察室、教育局团委、安保科（校车安全管理办公室）、教育工会（党建）、机关支部、关工委、信息中心等内部机构，局属二级机构和事业单位129个，分别是素质教育基地、高等学校招生考试委员会办公室、教育局卫生所、教育后勤管理办公室、少年宫、业余体校、教师进修学校、教育局会计核算中心、湖南师大附中博才实验中学、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓实验中学、长沙市第二十八中学、长沙市第十九中学、湘江实验小学、西雅中学、南雅湘江中学、博才白鹤小学、博才花溪小学、博才寄宿小学、博才金峰小学、博才金鹰小学、博才梅溪湖小学、博才西湖小学、博才咸嘉小学、博才阳光实验小学、博才洋湖小学、博才中海小学、博才卓越小学、湘仪学校、麓山兰亭实验小学、青山中心小学、石佳冲小学、实验小学、望新小学、望月湖第二小学、望月湖第一小学、望岳中心小学、五星小学、新民小学、奥克斯实验小学、白马实验小学、滨江小学、长茅岭小学、长沙市实验小学梅溪湖学校、德润园小学、第二小学、第一小学、杜家塘小学、枫林绿洲中心小学、谷峰小学、岳南路小学、樟树门小学、周南梅溪湖小学、郝家坪小学、教师进修学校附属小学、科教小学、阳明小学、溁湾路小学、含浦街道大坡小学、含浦街道丰田小学、含浦街道干字小学、含浦街道含浦小学、含浦街道含浦中学、含浦街道花塘小学、含浦街道九江小学、含浦街道云盘小学、含浦街道中心学校、含浦街道众新小学、莲花镇金塘小学、莲花镇军营小学、莲花镇龙洲小学、莲花镇双枫中学、莲花镇双石小学、莲花镇桐木小学、莲花镇桐木中学、莲花镇五峰中学、莲花镇新桥小学、莲花镇云坪小学、莲花镇中心小学、莲花镇中心学校、坪塘街道白泉学校、坪塘街道古塘小学、坪塘街道红霞小学、坪塘街道绿荷塘小学、坪塘街道三丰小学、坪塘街道双湖小学、坪塘街道太平中学、坪塘街道湾田小学、坪塘街道中心学校、学士街道联丰小学、学士街道塘峡小学、学士街道学士睿哲希望小学、学士街道学士中学、学士街道玉华小学、学士街道渣塘小学、洋湖街道蓝天希望小学、洋湖街道坪塘中学、洋湖街道山塘小学、雨敞坪镇嵇山中学、雨敞坪镇罗平希望小学、雨敞坪镇麻田中学、雨敞坪镇卯田小学、雨敞坪镇南冲小学、雨敞坪镇青山小学、雨敞坪镇瓦灰小学、雨敞坪镇中心小学、雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第七幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园、幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、幼儿教育集团第十三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园、幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市教育局岳麓分园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园。
第二部分 岳麓区教育局机关及教育二级机构2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区教育局机关及教育二级机构2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计128282.38万元，比上年（决算数）130675.1万元，减少2392.72万元，主要原因为2017年其他教育费附加安排的支出较上年度减少2634万元；支出总计121696.19万元，比上年(决算数)108114.2万元，增加13581.99万元，增长12.56%，主要原因为教育支出较上年增加13320.52万元。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计128282.38万元，较上年减少2392.72万元。其中，财政拨款收入123312.07万元，较上年减少2977.23万元；事业收入4967.93万元，较上年增加585.53万元；其他收入2.38万元，较上年减少1.02万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计121696.19万元，较上年增加13581.99万元。其中，一般公共服务支出16.25万元，较上年增加0.15万元；国防支出400万元，较上年增加400万元；公共安全支出58.5万元，较上年减少41.6万元；教育支出120904.82万元，较上年增加13320.52万元；科学技术支出61.46万元，较上年减少76.54万元；文化体育与传媒支出17.23万元，较上年增加11.53万元；社会保障和就业支出60万元，较上年增加47.9万元；医疗卫生与计划生育支出较上年减少17.2万元；节能环保支出69.21万元，较上年增加40.51万元；国土海洋气象等支出较上年减少76万元；其他支出108.72万元，较上年减少27.28万元。具体情况如下：
(一)基本支出64922.68万元，较上年增加7829.68万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出56773.51万元，较上年增加5752.31万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括“一费制”全免补助，中小学生饮水，困难高中生资助，农村学校寄宿费补助，合同聘任制教师工资及保险，合作办学经费，学校特色创建经费，普惠性民办幼儿园补助经费，社区教育经费，教育信息化建设经费，教育常规化建设经费，新建学校建设工程，学校维修改造及改扩建工程，公立幼儿园建设，运动场建设，二次装修以及校园文化等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计123312.06万元，比上年（决算数）126289.3万元，减少2977.24万元，主要原因为2017年其他教育费附加安排的支出较上年度减少2634万元；拨款支出总计116414.36万元，比上年（决算数）103910.1万元，增加12504.26万元，增长12.03%，主要原因为教育支出较上年增加13320.52万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算116305.64万元，比上年决算数103774.1万元，增加12531.54万元，增长12.08%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数116305.64万元，其中，一般公共服务支出16.25万元，较上年增加0.15万元；国防支出400万元，较上年增加400万元；公共安全支出58.5万元，较上年减少41.6万元；教育支出115623万元，较上年增加12242.8万元；科学技术支出61.46万元，较上年减少76.54万元；文化体育与传媒支出17.23万元，较上年增加11.53万元；社会保障和就业支出60万元，较上年增加47.9万元；医疗卫生与计划生育支出较上年减少17.25万元；节能环保支出69.21万元，较上年增加40.51万元；国土海洋气象等支出较上年减少76万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数116305.64万元，其中，基本支出63694.24万元，人员经费61197.03万元主要用于人员工资、保险、住房公积金等费用支出，日常公用经费2497.21万元主要用于办公经费、水电费、印刷费等费用支出，；项目支出52611.4万元，包括“一费制”全免补助，中小学生饮水，合同聘任制教师工资及保险，合作办学经费，普惠性民办幼儿园补助经费，社区教育经费，教育信息化建设经费，教育常规化建设经费，新建学校建设工程，学校维修改造及改扩建工程，公立幼儿园建设，运动场建设，二次装修以及校园文化等方面。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出63694.25万元，其中：工资福利支出50866.05万元，占基本支出的79.86%，对个人和家庭的补助10330.98万元，占基本支出的16.22%，公用经费2497.21万元，占基本支出的3.92%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为72.24万元，其中：公务接待费57万元；公务用车购置及运行费15.24万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为20.05万元，其中：公务接待费决算数1.81万元，较年初预算减少55.19万元，下降96.8%，较上年决算数减少0.19万元，接待批次20次，接待人数240人。公务用车购置及运行费决算数13.23万元，较年初预算减少2.01万元，下降13.19%，较上年决算数减少10.7万元。因公出国（境）决算数5.01万元，比年初预算数增加5.01万元，比上年决算数增加5.01万元，主要原因为长沙市政府组织出国访问交流学习。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
上年结转基金104.23万元，2017年政府性基金拨款收入17万元，本年支出108.72万元，本年结转12.51万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出30.78万元，较2016年增加4.58万元，增加的原因是工会经费、公务用车补贴增加。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额14475.95万元，其中：政府采购货物支出5165.29万元、政府采购工程支出7145万元、政府采购服务支出2165.66万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，教育局机关无公务用车，教育二级机构共有车辆11台，为单位用车。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
岳麓区教育局
2018年7月27日