长沙市岳麓区疾病预防控制中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、突发公共卫生事件处置。
2、急性传染病防治。
3、艾滋病防治。
4、结核病防治。
5、血吸虫病防治。
6、地方病防治。
7、免疫规划。
8、慢病非传染性疾病防治。
9、精神病防治。
10、食品安全和生活饮用水等监测、分析、评价。
11、病媒生物等健康危害因素监测、分析、评价。
12、职业病防治。
13、食源性疾病事件处置等疾病防控工作。
14、学校卫生。
15、健康教育与健康促进。
16、12大项基本公共卫生服务项目业务技术指导和培训。
（二）机构设置
岳麓区疾病预防控制中心内设机构包括：本部门现有编制人数47人，目前实有在职在编人员41人，离职退休人员37人，政府雇员1人，临聘人员27人。内设科室 14个，职能科室4个，分别为：办公室、质量管理科（质管科）、后勤保障科、财务科；业务科室10个，分别为：突发事件应急处理办公室（应急办）、传染病预防与控制科（传防科）、免疫规划科（免规科）、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）、健康教育与促进科（健教科）、结核病预防控制科（结防科）、艾滋病与性病预防控制科（性艾科）、公共卫生健康危害因素控制科（公卫科）、血吸虫病与地方病寄生虫病预防控制科（血地科）、检验科。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳麓区疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算33,386.02万元，其中，一般公共预算拨款收入33,347.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入39万元。收入较去年增加18,258.62万元，主要原因是非免疫规划疫苗购置成本收入增加所致。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算33,386.02万元，其中：社会保障和就业支出354.46万元，卫生健康支出32,930.36万元，住房保障支出101.2万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加18,258.62万元，主要原因是非免疫规划疫苗购置成本支出增加所致。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算33,386.02万元，其中：社会保障和就业支出354.46万元，占1.06%；卫生健康支出32,930.36万元，占98.64%；住房保障支出101.2万元，占0.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,654.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算31,732万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出31,732万元，主要用于非免疫规划疫苗购置成本支出增加所致方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：岳麓区疾病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为20.9万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费18.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.9万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8.7万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算2.88万元，拟召开免疫规划工作、健康教育工作、结核病防治业务、慢性非传染性疾病防治工作、传染病防治等培训，人数600人，内容为免疫规划工作培训、健康教育工作培训、结核病防治业务培训、慢性非传染性疾病防治工作培训、传染病防治培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额31070.68万元，其中，货物类采购预算31028.03万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算42.65万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年岳麓区疾病预防控制中心整体支出33386.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出31732万元。慢地病防治、精神卫生项目5万元；健康危害因素监测(含学校卫生）项目9万元；专用材料购置成本项目31,000万元；防病救灾项目6万元；艾滋病防治项目110万元；疫苗代储代运费项目108万元；结核病防治项目3万元；血吸虫病防治项目2万元；上级项目39万元；新冠疫苗代储代运费项目120万元；急性传染病防治与突发事件应急处理（含急性传染病防治、突发事件等）项目12万元；劳务费项目287万元；健康教育项目7万元；免疫规划工作项目4万元；设备检定校准、维修维护及耗材购置费项目20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
详情请见附件。
长沙市岳麓区疾病预防控制中心
2023年2月3日