长沙市岳麓区疾病预防控制中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、急性传染病防控；
2、突发公共卫生事件处置；
3、艾滋病防治；
4、结核病防治；
5、血吸虫病防治；
6、地方病防治；
7、免疫规划；
8、慢病非传染性疾病防治；
9、精神病防治；
10、食品安全风险；
11、水质监测；
12、食源性疾病事件处置等疾病防控工作；
13、健康教育及宣传；
14、大项基本公共卫生服务项目业务技术指导和培训。
（二）机构设置
长沙市岳麓区疾病预防控制中心为财政全额拨款的行政事业单位，现有编制人数42人，目前实有在职在编人员42人，离退休人员36人，政府雇员1人，临聘人员29人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算15,127.4万元，其中，一般公共预算拨款收入15,127.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加3,301.76万元，增加27.29%，主要原因是专用材料购置成本预算增加3000万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算15,127.4万元，其中：社会保障和就业支出321.14万元；卫生健康支出14,716.28万元；住房保障支出89.98万元。支出较去年增加3,301.76万元，增加27.29%，主要原因是专用材料购置成本支出预算增加3000万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算15,127.4万元，其中：社会保障和就业支出321.14万元，占2.12%；卫生健康支出14,716.28万元，占97.28%；住房保障支出89.98万元，占0.60%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,516.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算13,611.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出13,611.2万元。主要用于二类疫苗购置成本1.3亿元、新冠疫苗代储代运费120万元、劳务费269.2万元、艾滋病防治80万元、非免疫规划疫苗代储代运费83万元、防病救灾经费6万元、急性传染病防治与突发事件应急处置（含急性传染病防治、学校卫生、突发事件应急处置及网络直报）10万元，结核病防治经费2万元、健康教育经费5万元、慢地病防治经费2万元、免疫规划经费3万元、血吸虫防治经费2万元、设备检定费20万元，生活饮用水、健康危害因素费（含试剂耗材及样品购置）9万元等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费88.51万元，比上年预算增加5.66万元，增长6.83%，主要原因是2021年6月新调入在职在编人员一名。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为29.6万元，其中，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加4.2万元，主要是公务用车车龄越来越长，需要的维修费用随之增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，培训费一般在项目中支出，一般性支出中无培训费预算；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额13,257.34万元，其中，货物类采购预算13,024.94万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算232.4万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区疾病预防控制中心整体支出15,127.4万元，其中，基本支出1,516.20万元，项目支出13,611.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，其中：艾滋病防治项目80万元；防病救灾项目6万元；非免疫规划疫苗代储代运费项目83万元；急性传染病防治与突发事件应急处理（含急性传染病防治、突发事件等）项目10万元；健康教育项目5万元；健康危害因素监测费（试剂耗材及样品购置）项目9万元；结核病防治项目2万元；劳务费项目269.2万元；慢地病防治项目2万元；免疫规划工作项目3万元；设备检定校准、维修维护及耗材购置费项目20万元；新冠疫苗代储代运费项目120万元；血吸虫防治项目2万元；专用材料-非免疫规划疫苗购置成本项目13,000万元。艾滋病防治项目、非免疫规划疫苗代储代运费项目、劳务费项目、新冠疫苗代储代运费项目和专用材料-非免疫规划疫苗购置成本项目实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
详情请见附件。
长沙市岳麓区疾病预防控制中心
2022年4月4日