2021年度长沙市岳麓区疾病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
（一）辖区内传染病防治。
（二）艾滋病防治。
（三）结核病防治。
（四）血吸虫病防治。
（五）慢性非传染病的控制与管理。
（六）免疫规划的管理。
（七）公共危害因素监测。
（八）突发公共卫生事件处置。
（九）食品安全监测。
（十）全民健康教育与促进等公共卫生工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区疾病预防控制中心内设机构包括：本部门共有编制人数42人，实有在职在编人员42人，离退休人员36人，政府雇员1人，临聘人员29人。长沙市岳麓区疾病预防控制中心内设机构 14个，职能科室4个，分别为：办公室、质量管理科（质管科）、后勤保障科、财务科；业务科室10个，分别为：突发事件应急处理办公室（应急办）、传染病预防与控制科（传防科）、免疫规划科（免规科）、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）、健康教育与促进科（健教科）、结核病预防控制科（结防科）、艾滋病与性病预防控制科（性艾科）、公共卫生健康危害因素控制科（公卫科）、血吸虫病与地方病寄生虫病预防控制科（血地科）、检验科。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区疾病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区疾病预防控制中心本级。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各15,730.15万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,236.95万元，增长16.58%。主要是因为专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计15,328.5万元，其中：财政拨款收入15,328.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计15,730.15万元，其中：基本支出1,479.66万元，占9.41%；项目支出14,250.49万元，占90.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各15,730.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,236.95万元，增长16.58%。主要是因为专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出15,730.15万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,654.16万元，增长20.3%。主要是因为专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出15,730.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.87万元，占0.19%；社会保障和就业支出347.09万元，占2.21%；卫生健康支出15,269.16万元，占97.07%；住房保障支出84.03万元，占0.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为11,825.64万元，支出决算数为15,730.15万元，完成年初预算的133.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为222万元，支出决算为222万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为23.31万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的178.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为47.3万元，支出决算为52万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为23.05万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的126.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.3万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，无法预计。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为11,206.56万元，支出决算为14,568.94万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为126万元，支出决算为320.52万元，完成年初预算的254.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级经费下拨及上年结转资金。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为303.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级经费下拨及上年结转资金。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为25.72万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为20.69万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级经费下拨。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为82.31万元，支出决算为84.03万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,479.66万元，其中：人员经费1,406.46万元，占基本支出的95.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费73.2万元，占基本支出的4.95%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元，支出决算为20.29万元，完成预算的79.88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因厉行节约。
公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为0.54万元，完成预算的9.64%，决算数小于预算数的主要原因是长沙市财政局对公务活动用餐出台了《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》，同城不接待，只用工作餐，与上年相比增加0.33万元，增长157.14%，增长的主要原因是疫情原因公务接待变少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.8万元，支出决算为19.75万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是据实使用，与上年相比增加6.49万元，增长48.94%，增长的主要原因是车辆年限不断增加，维修和保养费用越来越高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，占2.66%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.75万元，占97.34%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出，主要原因厉行节约。
2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组5个、来宾64人次，主要是上级单位考核和兄弟单位业务交流发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.75万元，其中：公务用车购置费0万元，0辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.75万元，主要是公务用车保险、加油及维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区疾病预防控制中心2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少82.85万元，下降100%。主要原因是：取数规则变化。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区疾病预防控制中心一般性支出425.59万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费5.62万元，用于开展专业知识和业务指导培训，培训人数上千人，内容为免疫规划工作培训、健康教育与健康促进工作专业技能培训、结核病防治业务培训、传染病和突发公共卫生事件报告处理和死因监测培训、HIV职业暴露预防培训、慢性非传染性疾病及肿瘤登记报告工作培训、城市癌症早诊早治项目培训、微生物实验室安全培训、健康教育与健康促进菜单式巡讲、登革热应急演练培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额13,608.35万元，其中：政府采购货物支出13,259.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.41万元。授予中小企业合同金额344.2万元，占政府采购支出总额的2.53%，其中：授予小微企业合同金额344.2万元，占政府采购支出总额的2.53%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区疾病预防控制中心共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15730.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“艾滋病防治经费”“劳务费”“非免疫规划购置成本”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15730.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15730.15万元，政府性基金预算支出0万元。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
艾滋病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成各项指标，有效遏制了艾滋病经性传播的快速增长势头；二是落实国家“四免一关怀”政策，提高了患者的生存质量，一定程度维护了社会稳定。艾滋病防治项目绩效自评综述：落实《湖南省疾病预防控制中心关于认真做好2021年全省艾滋病、性病、丙肝防治工作的通知》和《长沙市疾病预防控制中心关于印发2021年度区县（市）疾病预防控制工作评估标准的通知》要求，切实将各项艾滋病、性病防治措施落到实处，有效遏制艾滋病、性病在岳麓区的流行和蔓延。主要内容是加大艾滋病监测和检测力度；扩大对高危人群干预检测覆盖面；加强对感染者和病人的随访检测和抗病毒治疗等工作。区本级投入经费80万元，已使用80万元，经费用于感染者电话费补助46.2万元，住院费补助33.8万元，使用率100%。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
长沙市岳麓区疾病预防控制中心
2022年8月19日