长沙市岳麓区疾病预防控制中心2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心政府性基金收支预算
第七部分其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区疾病预防控制中心2021年
部门预算公开情况
一、 部门基本概况
1. 职能职责
长沙市岳麓区疾病预防控制中心是隶属于长沙市岳麓区卫健局的卫生事业单位,业务受长沙市疾病预防控制中心指导。我中心承担急性传染病防控、突发公共卫生事件处置、艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、慢病非传染性疾病、精神病防治、食品安全风险、水质监测、食源性疾病事件处置等疾病防控工作，以及14大项基本公共卫生服务项目业务技术指导和培训。
2. 机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区疾病预防控制中心为财政全额拨款的行政事业单位，现有编制人数42人，目前实有在职人员41人，离退休人员37人，政府雇员1人，临聘人员20人。
我中心内设职能科室4个。分别为：办公室、质量管理科（质管科）、后勤保障科、财务科。业务科室10个。分别为：突发事件应急处理办公室（应急办）、传染病预防与控制科（传防科）、免疫规划科（免规科）、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）、健康教育与促进科（健教科）、结核病预防控制科（结防科）、艾滋病与性病预防控制科（性艾科）、公共卫生健康危害因素控制科（公卫科）、血吸虫病与地方病寄生虫病预防控制科（血地科）、检验科。共14个科室。
无附属二级机构和事业单位。
二、 部门预算单位构成
我中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区疾病预防控制中心本级。
三、 涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、 部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入全部为财政拨款（补助）收入，支出包括保障本中心基本运行的经费，以及艾滋病防治经费、结核病防治经费、血吸虫病防治经费、健康教育经费、急性传染病防治与突发事件应急处置经费（含急性传染病防治、学校卫生、突发事件应急处置及网络直报）、慢地病防治经费、免疫规划工作经费等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数11825.64万元，较上年增加4038.21万元。全部为财政拨款（补助）收入。变动原因为工资福利支出1078.15万元，较上年增加44.34万元，商品和服务支出82.85万元，较上年减少24.33万元，对个人和家庭的补助267.07万元，较上年增加35.38万元，一般性项目支出10397.56万元，较上年增加3982.82万元，增加的主要原因为专用材料购置成本预算增加4000万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数11825.64万元，较上年增加4038.21万元。其中，社会保障和就业支出317.96万元,较上年增加54.35万元，增减变动原因为事业单位离退休增加35.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.04万元，其他社会保障和就业支出减少2.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出23.05万元。医疗卫生与计划生育支出 11425.37万元，较上年增加3974.88万元，增减变动原因为疾病预防控制机构增加3993.84万元，重大公共卫生服务减少18万元，其他计划生育事务支出减少0.19万元，事业单位医疗增加1.05万元，其他行政事业单位医疗支出减少1.3万元，公务员医疗补助减少0.9万元。住房公积金支出82.31万元，增减变动原因为住房公积金增加8.98万元。
五、 一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）11825.64万元，较上年增加4038.21万元。2021年本部门一般公共预算拨款支出预算11825.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1428.07万元，较上年增加55.38万元。增加的原因是增加了机关事业单位职业年金缴费23.05万元，事业单位离退休较上年增加35.43万元。基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为10397.57万元，较上年增加3982.83万元。增加的原因为专用材料购置成本支出增加4000万元。项目是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括艾滋病防治经费、结核病防治经费、血吸虫病防治经费、健康教育经费、急性传染病防治经费、慢性病防治经费、扩大免疫规划经费等专项经费，主要用于二类疫苗购置成本1亿元、劳务费158万元、艾滋病防治80万元、疫苗配送费83万元、伙食补助经费10.56万、水电费5万元、防病救灾经费6万元、急性传染病防治与突发事件应急处置（含急性传染病防治、学校卫生、突发事件应急处置及网络直报）10万元，结核病防治经费6万元、健康教育经费5万元、慢地病防治经费2万元、免疫规划经费3万元、血吸虫防治经费5万元、设备检定费15万元，生活饮用水、食品安全风险监测及外检经费9万元等方面。
六、 政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
我中心无政府性基金收支预算。
七、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款82.85万元，较上年减少24.33万元,下降22.7%，下降的主要原因为落实厉行节约工作要求。
（二） “三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为25.4万元，较上年预算减少11万元，下降30.22%。其中公务接待费5.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费19.8万元。2021年“三公”经费较上年减少（增加）的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少2.4万元，降低30%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少8.6万元，主要是根据预算编制要求，对经费进行了压缩；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三） 政府采购预算
2021年政府采购预算总额10444.77万元，其中：政府采购货物预算10141.19万元（含专用材料购置成本-二类疫苗10000万元）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算303.58万元。
（四） 国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆8辆(其中：一般公务用车7辆、专业技术用车1辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五） 预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区疾病预防控制中心整体支出11825.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出10321万元，其中：艾滋病防治项目80万元；防病救灾项目6万元；非免疫规划疫苗代储代运费项目83万元；急性传染病防治与突发事件应急处理（含急性传染病防治、突发事件等）项目10万元；健康教育项目5万元；生活饮用水、食品安全风险监测及外检经费项目9万元；结核病防治项目6万元；劳务费项目158万元；慢地病防治项目2万元；免疫规划工作项目3万元；设备检定校准、维修维护及耗材购置费项目20万元；伙食补助费项目33.04万元；水电费项目10万元，血吸虫防治项目5万元；专用材料-非免疫规划疫苗购置成本项目10,000万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
（六）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，培训费一般在项目中支出，一般性支出中无培训费预算；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
八、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
长沙市岳麓区疾病预防控制中心
2021年3月8日