长沙市岳麓区疾病预防控制中心2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心2019年度部门决算表
1.部门收入支出决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明
1、2019年度收入支出决算总体情况说明
2、2019年度收入决算情况说明
3、2019年度支出决算情况说明
4、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区疾病预防控制中心2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心概况
1、部门职责
本中心主要负责岳麓区辖区内的传染病、慢性非传染病的控制与管理、免疫规划的管理、公共危害因素监测、突发公共卫生事件处置、食品安全监测、全民健康教育与促进等公共卫生工作。
2、机构设置
2019年度部门决算编报范围包括本中心，其中：内设机构 14个，职能科室4个，分别为：办公室、质量管理科（质管科）、后勤保障科、财务科；业务科室10个，分别为：突发事件应急处理办公室（应急办）、传染病预防与控制科（传防科）、免疫规划科（免规科）、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）、健康教育与促进科（健教科）、结核病预防控制科（结防科）、艾滋病与性病预防控制科（性艾科）、公共卫生健康危害因素控制科（公卫科）、血吸虫病与地方病寄生虫病预防控制科（血地科）、检验科，无附属二级机构和事业单位。
长沙市岳麓区疾病预防控制中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数42人，目前实有在职人员62人（其中在职在编人员42人，政府雇员1人，临聘人员19人），离退休人员36人。
第二部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心2019年度部门决算表
1.部门收入支出决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计8329.9万元，比上年（决算数）5899.81万元，增加2430.09万元，增长41.48%，增长的主要原因为专用材料购置成本较上年增加2290万元；支出总计8150.53万元，比上年(决算数)5735.82万元，增加2414.71万元，增长55.61%，增长的主要原因为专用材料费较上年支出增加2169.57万元，工资福利支出较上年支出增加232.01万元。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计8329.9万元，较上年增加2430.09万元，全部为财政拨款收入。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计8150.53万元，较上年增加2414.71万元。其中，社会保障和就业支出253.12万元，较上年增加24.38万元；医疗卫生与计划生育支出7824.59万元，较上年增加2378.23万元；住房保障支出72.82万元，较上年增加12.1万元。具体情况如下：
(一)基本支出1304.43万元，占支出总计的16%，较上年增加101.47万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出6846.1万元，占支出总计的84%，较上年增加2313.24万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专用材料费（主要为二类疫苗购置成本和检验试剂费）、委托业务费、劳务费、培训费等。主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计8329.9万元，比上年（决算数）5899.81万元，增加2430.09万元，增长41.48%，增长的主要原因为专用材料购置成本较上年增加2290万元；拨款支出总计8150.53万元，比上年（决算数）5735.82万元，增加2414.71万元，增长42.1%，增长的主要原因为专用材料费较上年支出增加2169.57万元，工资福利支出较上年支出增加232.01万元。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算8150.53万元，占本年支出合计的100%。比上年决算数5735.82万元，增加2414.71万元，增长42.1%，主要原因为专用材料费较上年支出增加2169.57万元，工资福利支出较上年支出增加232.01万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数8150.53万元，主要用于以下方面：其中，社会保障和就业支出253.12万元，占比3.11%；医疗卫生与计划生育支出7824.59万元，占比96%；住房保障支出72.82万元，占比0.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计8150.53万元，完成年初预算数的150.65%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）2019年度支出253.12万元，完成年初预算数的171.55%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出185.96万元，完成年初预算数的129.66%。主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.12万元，与年初预算数持平。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.71万元。该项目年初无预算，为所属事业单位年中追加的退休人员职业年金缴费单位部分。
2、卫生健康支出（类）2019年度支出7824.59万元，完成年初预算数的150.67%。其中：
（1）卫生健康管理事务——其他卫生健康管理事务支出（项）支出1.27万元，该项目年初无预算，为上年结转资金。
（2）公共卫生（款）支出7730.33万元，完成年初预算数的151.23%。主要为专用材料费（主要为二类疫苗购置成本和检验试剂费）、委托业务费、劳务费、培训费等。
（3）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出2.75万元，完成年初预算数的99.64%。主要为独生子女父母奖励金。
（3）行政事业单位医疗（款）支出90.23万元，完成年初预算数的110.77%。主要为在职在编职工医疗缴费支出。
3、住房保障支出（类）2019年度支出72.82万元，完成年初预算数的104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因为公积金年审，基数调整所致。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1304.43万元，其中：人员经费1263.16万元，占基本支出的96.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和退休费等；公用经费41.27万元，占基本支出的3.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为42.08万元，支出决算为28.5万元，完成预算的67.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算13.68万元，支出决算为0.71万元，完成预算的5.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是长沙市财政局对公务活动用餐出台了《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》，同城不接待，与上年相比增加0.32万元，增长82.05%,增长的主要原因是据实接待，本年业务交流量增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.4万元，支出决算为27.79万元，完成预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实使用，本着节约的原则公务用车维修费减少，与上年相比增加12.34万元，增长79.87%,增长的主要原因是中心工作需要，向区政府请示批准后购买了一辆18万元应急救护车，所需经费预算从公务用车运行维护费中调减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占比2.49%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.79万元，占比97.51%。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组6个、来宾80人次，主要是上级单位考核和兄弟单位业务交流发生的接待支出增加。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.79万元，其中：公务用车购置费18万元，长沙市岳麓区疾病预防控制中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.79万元，主要是厉行节约，公务用车保险、加油及维修支出有所减少。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2020〕5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款8150.23万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出41.27万元，比年初预算数减少53.42万元，降低56.42%。主要原因是公务接待费、差旅费、办公费等使用金额较少。较2018年减少12.81万元，减少的主要原因是办公费较上年减少6.46万元，委托业务费较上年减少2.36万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；2019年本部门开支培训费4.24万元，用于开展专业知识和业务指导培训，培训人数上千人，内容为免疫规划工作培训、健康教育与健康促进工作专业技能培训、结核病防治业务培训、传染病和突发公共卫生事件报告处理和死因监测培训、HIV职业暴露预防培训、慢性非传染性疾病及肿瘤登记报告工作培训、城市癌症早诊早治项目培训、微生物实验室安全培训、健康教育与健康促进菜单式巡讲、登革热应急演练培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额 61.69万元，其中：政府采购货物支出24.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.36万元。授予中小企业合同金额61.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.69万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是越野车、皮卡车和商务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
详情请见附件。
长沙市岳麓区疾病预防控制中心
2020年9月1日