长沙市岳麓区疾病预防控制中心2017年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心概况
一、主要职能
本中心主要负责岳麓区辖区内的传染病、慢性非传染病的控制与管理、免疫规划的管理、公共危害因素监测、突发公共卫生事件处置、食品安全监测、全民健康教育与促进等公共卫生工作。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括本中心，其中：内设机构 14个，其中职能科室4个，分别为：办公室、质量管理科（质管科）、后勤保障科、财务科；业务科室10个，分别为：突发事件应急处理办公室（应急办）、传染病预防与控制科（传防科）、免疫规划科（免规科）、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）、健康教育与促进科（健教科）、结核病预防控制科（结防科）、艾滋病与性病预防控制科（性艾科）、公共卫生健康危害因素控制科（公卫科）、血吸虫病与地方病寄生虫病预防控制科（血地科）、检验科。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3650.94万元，比上年（决算数）2758.94万元，增加892万元，增长32.33%，增长的主要原因为专用材料购置成本较上年增加642万元，工资福利支出较上年增加175.3万元，其他对个人和家庭的补助支出较上年增加17.34万元，住房公积金较上年增加18.53万元；支出总计3685.97万元，比上年(决算数)2842.32万元，增加843.65万元，增长29.68%，增长的主要原因为专用材料费较上年支出增加613.52万元，工资福利支出较上年支出增加175.3万元，其他对个人和家庭的补助支出较上年支出增加17.34万元，住房公积金支出较上年增加18.53万元。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计3650.94万元，较上年增加892万元。全部为财政拨款收入。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计3685.97万元，较上年增加843.65万元。其中，社会保障和就业支出192.82万元，较上年增加75.06万元；医疗卫生与计划生育支出3432.94万元，较上年增加750.06万元；住房保障支出60.21万元，较上年增加18.53万元。具体情况如下：
(一)基本支出1075.23万元，较上年增加97.36万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出2610.74万元，较上年增加746.29万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专用材料费（主要为二类疫苗购置成本和检验试剂费）、委托业务费、劳务费等。主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3650.94万元，比上年（决算数）2758.94万元，增加892万元，增长32.33%，增长的主要原因为专用材料购置成本较上年增加642万元，工资福利支出较上年增加175.3万元，其他对个人和家庭的补助支出较上年增加17.34万元，住房公积金较上年增加18.53万元；拨款支出总计3685.97万元，比上年（决算数）2842.32万元，增加843.65万元，增长29.68%，增长的主要原因为专用材料费支出较上年增加613.52万元，工资福利支出较上年增加175.3万元，其他对个人和家庭的补助支出较上年增加17.34万元，住房公积金支出较上年增加18.53万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算3685.97万元，比上年决算数2842.32万元，增加843.65万元，增长29.68%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数3685.97万元，其中：社会保障和就业支出192.82万元，较上年增加75.06万元；医疗卫生与计划生育支出3432.94万元，较上年增加750.06万元；住房保障支出60.21万元，较上年增加18.53万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出192.82万元，较上年增加75.06万元，主要原因为养老保险缴费支出较上年增加24.19万元，抚恤金支出较上年增加3.75万元，生活补助支出较上年增加30万元，其他对个人和家庭的补助支出（退休人员文明创建奖、退休人员综治奖等）较上年增加17.33万元；医疗卫生与计划生育支出3432.94万元，较上年增加750.06万元，主要原因为专用材料费支出较上年增加613.52万元，工资福利支出（除养老保险缴费外）较上年增加152.6万元；住房保障支出（全部为住房公积金支出）60.21万元，较上年增加18.53万元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1075.23万元，其中：工资福利支出831.32万元，占基本支出的77.32%，对个人和家庭的补助185.84万元，占基本支出的17.28%，公用经费55.35万元，占基本支出的5.15%，其他资本性支出2.72万元，占基本支出的0.25%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为45.41万元，其中：公务接待费13.68万元；公务用车购置及运行费31.73万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为17.37万元，其中：公务接待费决算数1.34万元，较年初预算减少12.34万元，下降90.13%，较上年决算数增加1.03万元，接待批次21次，接待人数193人，增加的原因为业务量增加导致业务指导交流随之增加。公务用车购置及运行费决算数16.03万元，较年初预算减少15.7万元，下降49.48%，较上年决算数增加0.88万元，增加的原因为公车用油价格上涨导致燃料费随之增加。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，比上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出146.65万元，较2016年减少38.96万元，减少的原因主要是专用材料费2016年在基本支出中体现了18.09万元（2017年全部在项目支出中体现），同时2017年其他资本性支出较上年减少20.04万元。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额60.85万元，其中：政府采购货物支出19.81万元、政府采购服务支出41.04万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 7台，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
为加强财政支出管理，提高财政资金管理水平和专项资金的使用效率，长沙市岳麓区财政局绩效评价工作组根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、长沙市岳麓区财政局转发《长沙市财政局关于印发<长沙市财政支出绩效评价操作规程（试行）>的通知》的通知（岳财发[2015]2号）、《长沙市岳麓区财政局关于实施2018年财政重点项目绩效评价的通知》（岳财函〔2018〕7号）等文件精神，岳麓区财政局绩效评价工作组对我中心免疫规划经费、性病艾滋病防治经费、结核病防治经费、重点传染病防治经费、健康教育经费、网络直报经费和其他经费项目实施了绩效评价工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。财政局组织的绩效评价对我中心的专项资金支出起到很好的监督作用，使得我中心专项资金支出和管理更加规范，有利于进一步提升我中心专项资金的使用效益，从而更好地为公众服务。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区疾病预防控制中心2017年决算公开表格.xls
长沙市岳麓区疾病预防控制中心
2018年8月3日