长沙市岳麓区疾病预防控制中心2018年部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、部门基本概况
1.职能职责：
长沙市岳麓区疾病预防控制中心为长沙市岳麓区卫生和计划生育局所属二级机构，是履行公共卫生职能的事业单位，承担辖区范围内疾病预防与控制、卫生应急、健康教育与健康促进、健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等工作，为岳麓区疾病预防控制与突发公共卫生事件处置中心、公共卫生检验检测与预警中心、健康教育与健康促进中心、公共卫生服务技术培训、政策研究与信息咨询管理中心。
2.机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区疾病预防控制中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数42人，目前实有在职人员57人，离退休人员35人，政府雇员2人，临聘人员13人。
我中心现有内设机构 14个，分别是办公室、质量管理科、财务科、后勤保障管理科、突发事件卫生事件应急处理办公室、传染病预防与控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、健康教育与促进科、结核病预防控制科、艾滋病与性病预防控制科、公共卫生健康危害因素控制科、血吸虫病与地方病寄生虫病预防控制科、检验科。无附属二级机构和事业单位。
二、部门预算单位构成
我中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入全部为财政拨款（补助）收入，支出包括保障本中心基本运行的经费，以及艾滋病防治经费、结核病防治经费、血吸虫病防治经费、健康教育经费、急性传染病防治及学校卫生经费、慢性病防治经费、免疫规划工作经费等18个专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数5351万元，较上年增加2429.7万元。全部为财政拨款（补助）收入，变动的主要原因为专用材料购置成本（二类疫苗）较上年增加2200万元，2018年新增疫苗配送费70万元，工资福利支出较上年增加147.34万元，其他费用预算增加12.36万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数5351万元，较上年增加2429.7万元。其中，社会保障和就业支出129.52万元，较上年增加19.53万元，增加原因为伴随着工资的增加，各项保险的缴费金额随之增加；医疗卫生与计划生育支出5159.52万元，较上年增加2404.17万元，增加原因主要为：专用材料购置成本（二类疫苗）较上年增加2200万元，2018年新增疫苗配送费70万元，工资性支出较上年增加86.81万元，艾滋病防治经费较上年增加35万元，其他费用预算增加12.36万元；住房保障支出61.96万元，较上年增加6万元，增加原因为伴随着工资的增加，住房公积金的缴费金额随之增加。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5351万元，较上年增加2429.7万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为963.84万元，较上年增加117.16万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为4387.16万元，较上年增加2312.54万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括艾滋病防治经费、结核病防治经费、血吸虫病防治经费、健康教育经费、急性传染病防治经费、慢性病防治经费、扩大免疫规划经费等18个专项经费，主要用于二类疫苗购置成本2200万元、劳务费78万元、艾滋病防治80万元、结核病防治10万元、血吸虫病防治10万元、健康教育12万元、急性传染病防治及学校卫生经费20万元、慢性病防治10万元、免疫规划工作经费8万元等方面。
五、政府性基金收支预算
无
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款86.34万元，较减少1.23万元,下降1.4 %。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为41.33万元，较上年预算减少4.08万元，下降8.98%。其中公务接待费13.68万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费27.65万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：公务用车运行经费预算比上年减少4.08万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务用车运行经费进行压缩。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额459.9万元，其中：政府采购货物预算124.1万元、政府采购服务预算335.8万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2018年长沙市岳麓区疾病预防控制中心整体支出绩效目标5351万元，其中：基本支出963.84万元，项目支出4387.16万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5351万元。
2018年长沙市岳麓区疾病预防控制中心项目支出绩效目标4387.16万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费18.5元，部门项目经费4368.66万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2017年9月1日，长沙市岳麓区疾病预防控制中心共有车辆7辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：岳麓区疾病预防控制中心2018年度部门预算公开表格.xls
长沙市岳麓区疾病预防控制中心
2018年2月9日