目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心主要负责城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等，主要保障原岳麓区辖区内约535万平方米的68条主次干道市容维护，139座垃圾站（含22个收集点）、103座公共厕所、27座地下通道、6座人行天桥、主次干道果皮筒的清扫清掏和卫生管理，235.55万平方米绿化带的环卫维护，以及原望城区白箬铺镇、黄金园街道、金山桥街道约158.94万平方米的25条主次干道、4座垃圾站、3座公共厕所的市容维护。以及以上区域生活垃圾清运、餐厨垃圾集中收运、新建公共垃圾站厕等工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心内设机构包括：办公室、党建办、财务科、劳资科、市容维护督查科、基建设备维修科、安技科、智慧平台、纪检监察室、内审站、工会、垃圾运输车队、南片维护所、北片维护所、西片维护所、二环线维护所、金山桥维护所、黄金园维护所，共18个部门。中心实有编制数130名，其中事业编制130名。截至2022年12月底，本部门在职干部职工103人（不含重心下移职工），其中中心班子成员5人，其他在职在编干部94人，另有政府雇员1人，其他人员3人，聘请临时人员899人（不含承包公司）。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算24,606.71万元，其中，一般公共预算拨款收入24,606.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加6,932.36万元，主要原因是2023年新增了原分流至望月湖、西湖、咸嘉湖、望月街道的14名在职人员的人员经费预算；新增了渣土线路冲洗经费、财政补助2022年维护经费、原望城区域三街道环卫维护经费、铲雪除冰应急经费、环卫业务维护（望月湖、西湖、咸嘉湖、望岳街道）项目、2022年15台作业车辆购置及运维费、大件垃圾清理处置费用、2022年10台抑尘车购置及运维费等经费预算。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算24,606.71万元，其中：社会保障和就业支出292.05万元，卫生健康支出79.56万元，城乡社区支出23,993.35万元，住房保障支出241.74万元，支出较去年增加6,932.36万元，主要原因是2023年新增了原分流至望月湖、西湖、咸嘉湖、望月街道的14名在职人员的人员经费预算；新增了渣土线路冲洗经费、财政补助2022年维护经费、原望城区域三街道环卫维护经费、铲雪除冰应急经费、环卫业务维护（望月湖、西湖、咸嘉湖、望岳街道）项目、2022年15台作业车辆购置及运维费、大件垃圾清理处置费用、2022年10台抑尘车购置及运维费等经费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算24,606.71万元，其中：社会保障和就业支出292.05万元，占1.19%；卫生健康支出79.56万元，占0.32%；城乡社区支出23,993.35万元，占97.51%；住房保障支出241.74万元，占0.98%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算4,337.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算20,268.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出20,268.85万元，主要用于道路及站厕日常清扫保洁、临聘人员工资福利、环卫设施设备购置和维修维护、街道环卫维护（望月湖、西湖、咸嘉湖、望岳街道）、蓝天保卫战重点区域洒水降尘、办公楼租赁、渣土线路冲洗、滨江及学士片区服务外包、餐厨垃圾及大件垃圾收集清理等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算4万元，拟召开1次培训，人数126人，内容为根据湖南省人力资源和社会保障厅下发的《关于认真做好全省事业单位工作人员培训工作的通知》的要求召开培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额11,338万元，其中，货物类采购预算2,038.59万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算9,299.41万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备75台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心整体支出24606.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出20,268.85万元，其中：特定区域安装高压喷淋设施（财政专项）项目90万元；餐厨垃圾收集运输（财政专项）项目1,179.62万元；高压喷淋设备后期运维（财政专项）项目100万元；铲雪除冰应急（财政专项）项目350万元；2022年15台车辆购置及运维费（财政专项）项目763.53万元；滨江、学士片区外包服务费（财政专项）项目2,807.53万元；大件垃圾清理处置费用（财政专项）项目141万元；蓝天保卫战洒水降尘（财政专项）项目220万元；2022年10台抑尘车购置及运维费（财政专项）项目1,045万元；蓝天保卫战雾炮车及人员费用（财政专项）项目288万元；环卫业务维护（望月湖、西湖、咸嘉湖、望岳街道联合片区）项目1,694.24万元；原望城区域三街道环卫维护费用项目2,279.38万元；应急管理项目68万元；道路站厕水车等维护人员项目5,010.71万元；百分之五新增业务维护（财政专项）项目603.96万元；办公楼租赁项目89.04万元；业务维护费项目2,942.54万元；渣土线路冲洗费用项目230万元；财政补助2022年维护（2021－2022年退休人员生活补助补差）项目366.3万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
2023年长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心部门预算公开表.xlsx
岳麓区市容环境卫生维护中心
2023年2月3日