目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心主要负责城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等，具体承担负责486.02万平方米主次干道、235.55万平方米绿化带的环卫维护，133座垃圾站（含21个收集点）、95座公共厕所、26座地下通道、6座人行天桥、58条主次干道市容维护以及主次干道果皮筒的清扫清掏和卫生管理，以及生活垃圾清运、渣土管理及餐厨垃圾集中收运等工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数130人，截止2021年12月底，我中心实有在职人员86人（不含分流街道重心下移职工），离退休人员162人，政府雇员1人，临聘人员896人。我中心现有内设机构14个，分别是办公室、党建综合科、财务科、市容维护督查科、基建设备维修科、安技科、智慧平台科、纪检监察室、垃圾运输车队、渣土事务管理科、南片维护所、北片维护所、西片维护所和二环线维护所。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区市容环境维护中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算17,674.35万元，其中，一般公共预算拨款收入17,674.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加3,097.36万元，增长21.25%，主要原因是2022年新增滨江、学士片区外包服务费、粪污无害化处理、隧道口喷淋设备安装等经费预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算17,674.35万元，其中：社会保障和就业支出1,245.19万元；卫生健康支出189.91万元；城乡社区支出16,060.82万元；住房保障支出178.43万元。支出较去年增加3,097.36万元，增长21.25%，主要原因是2022年新增滨江、学士片区外包服务费、粪污无害化处理、隧道口喷淋设备安装等经费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算17,674.35万元，其中：社会保障和就业支出1,245.19万元，占7.05%；卫生健康支出189.91万元，占1.07%；城乡社区支出16,060.82万元，占90.87%；住房保障支出178.43万元，占1.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算3,567.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算14,106.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出14,106.44万元。主要用于道路及站厕日常清扫保洁、临聘人员工资福利、环卫设施设备维修维护、站厕建设工程、蓝天保卫战重点区域洒水降尘、办公楼租赁、渣土管理、滨江及学士片区服务外包等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费150.81万元，比上年预算减少0.89万元，下降0.59%，主要原因是我中心预算编制时职工较去年减少2人。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算5万元，根据湖南省人力资源和社会保障厅下发的《关于认真做好全省事业单位工作人员培训工作的通知》的要求，拟召开人均1次培训，人数126人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额7，456.15万元，其中，货物类采购预算394.73万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7,061.42万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车217辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车217辆；单位价值50万元以上通用设备58台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区市容环境维护中心整体支出17,674.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，其中：基本支出3,567.91万元，项目支出14,106.44万元，其中：百分之五新增业务维护（财政专项）项目575.2万元；办公楼租赁项目78.41万元；滨江、学士片区外包服务费项目2,799.3万元；餐厨垃圾收集运输（财政专项）项目1,188.54万元；党建工作项目8万元；道路站厕水车等维护人员项目4,791.72万元；粪污无害化处理项目100万元；环卫建设工程款及新办公楼装修工程项目452万元；蓝天保卫战洒水降尘项目220万元；蓝天保卫战雾炮车及人员费用（财政专项）项目206万元；隧道口喷淋设备安装项目120万元；业务维护费项目2,998.02万元；业务维护费（综合预算）项目9.25万元；应急管理项目60万元；渣土管理项目500万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区市容环境维护中心2022年部门预算公开表.xlsx
2022年4月2日