目  录

第一部分  长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分  部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  、长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心

部门概况

一、部门职责

岳麓区市容环境卫生维护中心主要负责城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等，具体承担负责483万平方米主次干道、235.55万平方米绿化带的环卫维护，134座垃圾站（含21个收集点）、95座公共厕所、26座地下通道、6座人行天桥、56条主次干道市容维护以及主次干道果皮筒的清扫清掏和卫生管理，以及生活垃圾清运、渣土管理及餐厨垃圾集中收运等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心为公益一类事业单位，现有编制人数149人，目前实有在职人员89人（不含分流街道中心下移职工），离退休人员163人，政府雇员1人，临聘人员936人。

中心机关下设办公室、党建综合科、财务科、基建设备维修科、安技科、督查室、收运科、智慧平台科、市容维护督查科，中心辖二级机构渣土事务管理科、垃圾运输车队、南片维护所、北片维护所、西片维护所、二环线维护所。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心2020年部门决算公开为本级。

第二部分  2020年部门决算表

部门收支决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心                                                                                                   金额单位：万元

部门收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心                                                                                                  金额单位：万元

部门支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心                                                                                                   金额单位：万元

财政拨款收支决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心                                                                                                  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心                                                                                                  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心                                                                                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心                                                                                                   金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心                                                                                                   金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心                                                                                                   金额单位：万元

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20991.52万元。与2019年相比，增加2714.35万元，增长14.85%，主要是因为2020年度新增蓝天保卫战坪塘大道扬尘管控执勤点管控人员经费、蓝天保卫战车辆购置经费、蓝天保卫战车辆运行经费、湿垃圾压缩备用箱和新型勾臂车购置经费、新冠肺炎集中隔离医学观察点化粪池清理服务费用等专项支出,同时2019年因新体制经费差额指标下达较晚，结余指标较多，导致部分支出延后至2020年支付，2020年支出较2019年支出增加较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18050.62万元，其中：财政拨款收入18050.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18829.42万元，其中：基本支出3785.92万元，占20.11%；项目支出15043.5万元，占79.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计20991.52万元。与2019年相比，增加2714.35万元，增长14.85%，主要是因为2020年度新增蓝天保卫战坪塘大道扬尘管控执勤点管控人员经费、蓝天保卫战车辆购置经费、蓝天保卫战车辆运行经费、湿垃圾压缩备用箱和新型勾臂车购置经费、新冠肺炎集中隔离医学观察点化粪池清理服务费用等专项支出，同时2019年因新体制经费差额指标下达较晚，结余指标较多，导致部分支出延后至2020年支付，2020年支出较2019年支出增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出18829.42万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加3453.8万元，增长22.46%，主要是因为2020年度追加设备采购等专项支出，同时2019年因新体制经费差额指标下达较晚，结余指标较多，导致部分支出延后至2020年支付，故2020年支出较2019年支出增加较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18829.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.55万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出946.77万元，占5.03%；卫生健康（类）支出184.1万元，占0.97%；节能环保（类）支出305.2万元，占1.62%；城乡社区（类）支出17166.52万元，占91.17%；住房保障（类）支出176.28万元，占0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为16034.85万元，支出决算数为18829.42万元，完成年初预算的117.43%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算为50.55万元，年初预算未安排，支出部分为本年度年中追加的新冠肺炎集中隔离医学观察点化粪池清理服务费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为787.61万元，支出决算为782.66万元，完成年初预算的99.37%，与年初预算基本持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为108.49万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的98.85%，与年初预算基本持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为50.44万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算数的93.72%，与年初预算基本持平。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为12.87万元，支出决算为8.45万元。完成年初预算数的65.66%，决算数小于年初预算数的主要原因为在职人员退休。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为11.12万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算数的96.4%，与年初预算基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为54.25万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算数的93.03%，与年初预算数基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

支出决算为4.76万元，年初预算未安排，支出部分为上年度结余指标。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为129.95万元，支出决算为118.15万元，完成年初预算数的90.92%，与年初预算基本持平。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算305.2万元，该科目年初无预算，支出部分为本年度年中追加的蓝天保卫战车辆购置专项经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为55.47万元，该科目年初无预算，支出部分主要为本年度年中追加的湿垃圾压缩备用箱和新型勾臂车购置经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

支出决算为22万元，该科目年初无预算，支出部分为本年度年中追加的2020年环卫职工因公伤亡救助资金。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为14702.58万元，支出决算为17089.05万元，完成年初预算数的116.23%，决算数大于年初预算数的主要原因为我中心属于差额拨款单位，本年度年中追加蓝天保卫战车辆运行经费、蓝天保卫战坪塘大道扬尘管控执勤点管控人员经费、蓝天保卫战车辆购置经费等；同时因环卫工作重心下移人员经费预算由各街道安排，其工资、社保、公积金费用指标由财政下拨至我中心，再由我中心代发，计入我中心事业支出中。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为176.39万元，支出决算为176.28万元，完成年初预算数的99.94%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3785.92万元，其中：人员经费3553.63万元，占基本支出的93.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费232.29万元，占基本支出的6.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.12万元，支出决算为1.87万元，完成预算的14.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门未开支公务接待费用，与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.12万元，支出决算为1.87万元，完成预算的16.82%，与上年相比减少7.42  万元，减少79.87%,减少的主要原因是2020年度事业单位公车改革，本单位公务用车于5月上交公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.87万元，占100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年无公务接待费支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.87万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.87万元，主要是本单位公务用车在公车改革前产生的维修、保险、年检、油耗支出；由于事业单位公车改革，本单位公务用车于2020年5月上交公车办，截至2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2021〕2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款支出18829.42万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出232.29万元，比年初预算数增加14.47万元，增长6.64 %，比上年决算数减少123.7万元，下降34.75%，主要原因是：办公费、工会经费、其他交通费用和办公设备购置费减少。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2070.3万元，其中：政府采购货物支出376万元、政府采购服务支出1694.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆225辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车209辆、其他用车16辆，其他用车中包括16辆业务用车；单位价值50万元以上通用设备51台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附  件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心

2021年8月19日