长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1.职能职责

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心主要负责城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等，具体承担负责483万平方米主次干道、225.69万平方米绿化带的环卫维护，134座垃圾站（含21个收集点）、95座公共厕所、26座地下通道、6座人行天桥、56条主次干道市容维护以及主次干道果皮筒的清扫清掏和卫生管理，以及生活垃圾清运、渣土管理及餐厨垃圾集中收运等工作。

2.机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数149人，目前实有在职人员89人（不含分流街道中心下移职工），离退休人员163人，政府雇员1人，临聘人员936人。

我中心现有内设机构8个，分别是办公室、财务科、基建设备维修科、党建综合科、智慧平台科、安技科、市容维护督查科、收运科，中心属二级机构6个，分别是垃圾运输车队、渣土事务管理科、南片维护所、北片维护所、西片维护所和二环线维护所。

二、 部门预算单位构成

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、 部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障中心机关基本运行的经费，和南片、北片、西片、二环四个维护所业务维护经费，以及洋湖、梅溪湖片区垃圾桶采购、蓝天保卫战洒水除尘、蓝天保卫战雾炮车及人员费用、咸嘉湖景区公共卫生间采购费用、餐厨垃圾收集运输等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数14576.99万元，较上年减少1457.86万元。其中，财政拨款（补助）收入14576.99万元，较上年减少1457.86万元；纳入专户管理的事业收入0万元，较上年一致；事业单位经营服务收入0万元，较上年一致；减少原因主要为：环卫建设工程款预算较上年减少1554.32万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数14576.99万元，较上年减少1457.86万元。其中，社会保障和就业支出1224.94万元,较上年增加264.38万元，增加变动原因为：2021年较2020年预算中增加9名退休人员生活补贴费用。卫生健康支出188.55万元，较上年减少6.77万元，减少变动原因为：2021年较2020年预算中减少8名在职人员社保费用。城乡社区支出12990.33万元，较上年减少1712.25万元，减少变动原因为：环卫建设工程款预算较上年减少1554.32万元等。住房保障支出173.17万元，较上年减少3.22万元，减少变动原因为：因人员退休的原因，2021年在职人员较2020年有所减少，公积金缴纳人数减少。

五、 一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）14576.99万元，较上年减少1457.86万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3509.03万元，较上年减少53.25万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为11067.96万元，较上年减少1404.61万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务维护经费，主要用于道路、人行天桥、地下通道、站厕日常清扫保洁和设施设备维修维护，作业车辆油耗支出；党建工作经费，用于党建工作开展相关支出；洋湖、梅溪湖片区垃圾桶采购，用于洋湖及梅溪湖片区垃圾桶提质改造购置经费；办公楼租赁，用于新办公楼租赁相关支出；道路站厕水车等维护人员经费，用于临聘人员工资及福利支出；应急管理经费，用于处理突发事件或难以预计的费用支出；蓝天保卫战雾炮车及人员费用，用于2台雾炮车运行经费及驾驶员、坪塘大道扬尘管控执勤点管控人员工资福利支出；咸嘉湖景区公共卫生间采购费用，用于咸嘉湖景区采购装配式可移动公共厕所经费；餐厨垃圾收集运输经费，主要用于收集运输小散餐饮门店的餐厨垃圾支出；渣土管理经费，主要用于渣土管理职工及临聘人员工资福利支出，渣土办公经费等；蓝天保卫战洒水降尘经费，用于蓝天保卫战重点区域洒水降尘；环卫建设工程款及新办公楼装修工程，用于历年来环卫品质、“三改”工程款及新办公楼装修工程款支出。

六、 政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，与上年一致。政府性基金预算支出0万元，与上年一致。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款151.7万元，较上年减少66.12万元,下降30.36%。下降的主要原因为单位为认真贯彻落实中央、省、市、区关于过“紧日子”的重要批示，严格落实厉行节约过“紧日子”各项规定，严格控制行政开支，在预算安排中大力压减机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，较上年预算减少11.12万元，下降84.76%。其中公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算较上年一致，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置及运行费0万元，较上年减少11.12万元。其中公务用车运行经费预算比上年减少11.12万元，主要是2020年公务车改革，公务车2020年5月上交至公车办，我单位公务车保有量从2台减少为0台，2021年度无公务运行支出；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算

2021年政府采购预算总额2861.36万元，其中：政府采购货物预算489.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2372.35万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆225辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车225辆等)，单位价值50万以上的通用设备51台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心整体支出14576.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出11059.57万元，其中：洋湖、梅溪湖片区垃圾桶采购项目83.51万元；业务维护经费项目2765.46万元；蓝天保卫战洒水除尘项目279万元，应急管理经费项目60万元，餐厨垃圾收集运输项目1124.38万元，环卫建设工程款及新办公楼装修工程项目760万元，办公楼租赁项目78.41万元，蓝天保卫战雾炮车及人员费用项目206万元，渣土管理经费项目500万元，道路站厕水车等维护人员经费项目5104.81万元，咸嘉湖景区公共卫生间采购费用项目98万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心

2021年3月8日